武汉X公司规定事项监察.docVIP

更改记录 版本号 更改码 更改通知单号 更改日期 更改内容 更改人 编制 审核 批准 流 程 图 1. 目的 为了防止生产线部品的混装、漏工序、不合格品的发生和流出，持续改善交货质量以不断满足顾客的要求。 2．范围 适用于生产现场。 3．定义和术语 混装：不同产品或同一产品的不同状态出现在同一容器内 漏工序：指应完成的一道或多道工序未加工 欠品：指包装时未依包装仕样书作业产生少装/漏装的现象 标识正确：指零件的状态标识所有零件都要有标识。 4．职责 分 类 担当 主 要 职 责 管理责任者 质量部工程师 全过程的管理推进，实施效果确认 执行责任者 总/副经理、管理课长、开发部长、生产课长、质量课长、生产部主管、质量工程师 现场监察的实施、不符合事项提出 责任区主管 不符合事项的纠正预防报告作成与实施 5．过程 5.1质量工程师作成“规定事项监察实施计划”并安排相关人员在预定的时间对预定的区域进行监察，之后对提出的不符合内容进行评审、确定 5.2质量部将不符合内容汇总在《规定事项监察项目表》中，并向责任区主管提出。 5.3责任区主管于监察当天针对问题拟定对策并在“作成”栏签字后提交给质量部。 5.4质量部部长签字确认、副/总经理批准后转质量部存档。 5.5质量工程师和责