06方针、目标、指标和方案控制程序.docVIP

1.0 目的 制定并实施环境安全方针、目标、指标及管理方案，确保对环境污染事故的预防以及持续改进。 2.0 适用范围 适用于本公司质量环境方针、目标、指标和管理方案的制定、更改和实施。 3.0 主要职责 3.1 总经理负责质量环境方针和目标、指标、管理方案的批准。 3.2 人事组织制定质量环境目标、指标、管理方案，并监督实施。 3.3 管理者代表负责审核质量环境目标、指标和管理方案。 3.4 各部门负责质量环境方针、目标、指标和管理方案的具体实施。 4.0 程序内容 4.1 质量环境方针 4.1.1质量环境方针的制定 总经理以提高管理水平为目的，针对本公司实际情况，考虑产品、法律法规及相关方的要求，制定质量环境方针并形成文件，传达到全体员工。 质量环境方针应确保： a.适合于本公司的活动、产品或服务的性质、规模与环境影响； b.对持续改进和污染预防做出承诺，对遵守有关法律、法规和其他要求做出承诺； c.提供建立和评审目标和指标的框架； d.与本公司的其他方针协调一致。 4.1.2方针的更改 每次管理评审，均需对方针进行评价，确保其适宜性。当环方针需要更改时，需报总经理批准，形成文件后重新向全体员工传达。 4.1.3方针的管理 4.1.3.1 通过文件分发、会议和宣传栏宣传等方式向全体员工宣贯环境安全方针； 4.1.3.2 管理者代表负责对全体员工进行环境安全方针的培训，以确保对环境安全方针的充分理解； 4.1.3.4 以适当的方式向公众公开方针，并保证相关方获得方针。 4.2 目标和指标 4.2.1 目标和指标的制定 4.2.1.1目标和指标制定的时机 ①人事每年一季度（可在年度最后一次管理评审时）组织各部门根据方针、对上年度质量环境状况以及其他外界因素的变更，制定新的目标和指标，经管理者代表审核，总经理批准后生效。 ②体系建立之初的目标和指标，由人事管理根据初始状态评审结果，组织各部门制定，经管理者代表审核，总经理批准后予以传达和实施。 4.2.1.2质量环境目标和指标制定时应考虑的事项 环境目标和指标制定时应考虑: 本公司的方针； 法律、法规和其他要求； 公司产品、客户的要求 重要环境因素； 相关方要求； 商业机会； 技术、财务及实施的可行性； 预防为主和持续改进的精神； 应尽可能量化，并设置可测量参数； 将目标和指标细化到有关的职能部门及层次上； 为目标和指标的实现设置完成时间。 4.2.2 目标和指标的更改 在方针、相关法律法规及其他要求和管理方案的进度状况以及内外界因素（包括市场、产品、活动和服务等）发生变更时，目标和指标应重新评审和修订。 目标和指标由人事管理组织更改，管理者代表审核后报总经理批准生效。 4.2.3 目标和指标的管理 4.2.3.1 人事管理组织各部门单位对所属员工进行目标和指标的培训，确保全体员工清楚本公司及本部门单位的目标和指标，并付诸实施； 4.2.3.2 经总经理批准后，可向相关方或公众公开本公司的目标和指标； 4.2.3.3 按《监测和测量控制程序》的要求，对目标和指标进行检查。要适时针对影响目标和指标达成的原因，采取纠正和预防措施； 4.2.3.4 每次管理评审时，均需对目标和指标进行评审，确保其适宜性。 4.3 环境管理方案 4.3.1 环境管理方案的编制 4.3.1.1环境管理方案编制的要求 人事管理组织本公司各部门根据环境目标和指标，制定管理方案，由管理者代表审核，报总经理批准后实施。制定环境管理方案时，应考虑与实现环境目标和指标有关部门的作业场所、过程、设备、作业组织，包括人力资源。 4.3.1.2环境管理方案的内容 环境管理方案的主要内容包括： a.依据的环境目标和指标； b.方法措施和技术手段； c.责任部门； d.资源要求； e.开始时间和完成时间。 4.3.2 环境管理方案的更改 当因措施发生变更、目标和指标变化或本公司的活动、产品、服务与运行条件发生变化等情况需要更改环境管理方案时，由更改申请者以《联络单》的形式交管理者代表审核，报总经理批准后。由人事管理按《文件控制程序》的要求进行更改。 4.3.3 环境管理方案的评审 每次管理评审时，均需对环境管理方案进行评审，确保其适宜性。 4.3.4 环境管理方案实施过程中的监督检查 4.3.4.1 环境管理方案以受控文件的形式发至各相关职能部门具体实施； 4.3.4.2 人事管理负责对环境管理方案的实施进度与效果进行监督和检查，具体按《监测和测量控制程序》的要求办理。 5.0 支持性文件 《文件控制程序》 《监测和测量控制程序》 《环境安全管理方案》 6.0 记录 联络单 下面是古文鉴赏