02-泉州市非煤矿山安全生产现场检查表.doc-第一部分泉州市.docVIP

第一部分 泉州市小型露天采石场安全生产检查表 被检查单位： 2016年 月 日 表1.1 小型采石场安全管理检查表 序号 检查内容 检查标准或依据 检查方法 检查结果 1 证照齐全 矿山安全标准化达到相应等级 查证照及其有效性 安全标准化规范运行，各种运行记录保存完整 查运行记录，现场询问 主要负责人、安全管理人员安全知识和管理能力考核合格，各类特种作业人员的持证上岗 查各证照及其有效性 2 规章制度管理 建立、健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门岗位安全生产责任制 制定安全规章制度检查制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、隐患整改制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度等 制定作业规程和各工种操作规程 各部门和各级人员安全责任制、规章制度、规程落实到位 综合因素 外包工程安全管理到位，承包爆破作业的专业服务单位应当取得爆破作业单位许可证，承包采矿和剥离作业的采掘施工单位应当持有非煤矿矿山企业安全生产许可证 查资料 3 管理机构 应设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员 查资料 管理人员现场带班制度落实到位 查资料及检查现场 至少配备一名专业技术人员，或者聘用专业技术人员、注册安全工程师、委托相关技术服务机构为其提供安全生产管理服务 现场检查和查资料 4 基本图纸 在每年年末测绘采石场开采现状平面图和剖面图，并归档管理 查看各图纸及其时效性 5 教育培训 新进矿职工，接受安全教育、培训的时间不得少于40小时，经考试合格后，方可上岗作业 查查资料，随机抽查询问矿工 所有生产作业人员，每年接受在职安全教育、培训的时间不少于２０小时 查资料 6 安全投入 企业应为从业人员办理工伤保险，缴纳工伤保险费 查工伤保险证明 矿山企业应当及时、足额提取安全费用，并按规定使用（每吨1元） 查资料 矿山企业应按有关规定足额存储风险抵押金或交纳安全生产责任险 查资料 7 隐患排查与处理 生产经营单位应当建立健全事故隐患排查治理、建档监控、资金使用专项制度、事故隐患报告和举报奖励制度等制度 查制度制定和落实情况 对排查出的事故隐患，应当按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理 查安全检查记录、隐患排查处理记录 按规定上报事故隐患排查治理统计分析表 查上报分析表 对于重大事故隐患，应当及时向安全监管监察部门和有关部门报告 查相关资料 对于重大事故隐患，由生产经营单位主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案 查资料 重大事故隐患经整改合格后，经安全监管监察部门审查同意后恢复生产经营 查资料 8 应急救援 生产经营单位应当根据有关法律、法规和技术标准，结合本单位的危险源状况、危险性分析情况和可能发生的事故特点，制定相应的应急预案 查资料 矿山企业应当组织专家对本单位编制的应急预案进行评审 查评审纪要 与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援相衔接 应急预案应当报安监部门备案 查备案表 必须建立专（兼）职应急救援队伍，确保应急装备和物资配备 查资料和现场检查 生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次演练 查资料 应急救援预案及时修订和完善 查资料 9 劳动保护 矿山企业应向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施 现场询问 矿山企业必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用 查资料 矿山企业应与从业人员签定劳动合同，说明有关保障从业人员劳动安全、防止职业危害的事项，以及依法为从业人员办理社会保险事项 查劳动合同和社会保险 表1.2 小型采石场安全生产基本条件检查表 序号 检查内容 检查标准或依据 检查方法 检查结果 1 开采技术 不采用爆破方式直接使用挖掘机进行采矿作业的，台阶高度不得超过挖掘机最大挖掘高度 查设计资料、现场对照 应当采用台阶式开采。不能采用台阶式开采的，应当自上而下分层顺序开采 查资料和检查现场 分层开采的分层高度、最大开采高度（第一分层的坡顶线到最后一分层的坡底线的垂直距离）和最终边坡角由设计确定，实施浅孔爆破作业时，分层数不得