安全标准化对标文件确定表.docx

安全生产标准化对标文件分配表表考评类目考核项目产生文件公司炼铁炼钢烧结球团轧钢煤气制氧设备劳人供应办公室企管财务分配改进得分分配改进得分分配改进得分分配改进得分分配改进得分分配改进得分一安全生产目标1.1目标1.安全生产目标管理制度★☆☆☆☆☆☆2.年度安全生产目标★★★★★★★1.2监测考核1.安全生产目标分解实施计划★★★★★★★2.安全生产目标考核制度★☆☆☆☆☆☆3.目标检查记录★★★★★★★4.责任状★★★★★★★5.安全生产目标评估报告★★★★★★★6.安全生产目标奖惩记录★★★★★★★二、机构与职责2.1组织机构和人员1.安全管理机构成立文件、设立气防站文件、安委会设立文件（公司有）★★★★★★★2.人员任命文件★★★★★★★3.安委会会议记录★2.2职责1.安全生产责任制★▲▲▲▲▲▲2.安全生产责任制考核记录★★★★★★★3.安全生产责任制培训记录★★★★★★★4.安全生产责任制适应性评价报告★★★★★★★三、安全生产投入3.1安全生产费用1.安全生产费用管理制度★☆☆☆☆☆☆2安全费用提取使用台账★★★★★★★★3.安全生产费用投入计划★★★★★★★3.2保险1.工伤保险制度，保险缴费记录★☆☆☆☆☆☆★考评类目考核项目产生文件公司炼铁炼钢烧结球团轧钢煤气制氧设备劳人供应办公室企管财务分配改进得分分配改进得分分配改进得分分配改进得分分配改进得分分配改进得分四、法律法规与安全管理制度4.1法律法规标准规范1.法律法规标准规范管理制度★★★★★★★2.法律法规识别获取清单★★★★★★★3.法律法规培训记录★★★★★★★4.法律法规适应性评价记录★★★★★★★4.2规章制度1.文件管理制度★☆☆☆☆☆☆2.安全管理制度★▲▲▲▲▲▲3.安全管理制度发放培训记录★★★★★★★4.管理制度执行情况检查记录★★★★★★★4.3操作规程1.安全操作规程★★★★★★★★2.安全操作规程发放培训记录★★★★★★★4.4评估1.安全管理制度评审记录★★★★★★★2.安全操作规程评审记录★★★★★★★4.5修订1.文件履历表（无内容）4.6档案管理1.文件管理制度★☆☆☆☆☆☆2.档案索引目录★★★★★★★五、安全教育培训5.1教育培训管理1.安全教育培训制度★☆☆☆☆☆☆2.安全教育培训计划★★★★★★★3.安全教育培训效果评估报告★★★★★★★5.2安全生产管理人员培训1.安全管理人员培训记录★2.安全管理台账★3.主要负责人、安全管理人员证书★考评类目考核项目产生文件公司炼铁炼钢烧结球团轧钢煤气制氧设备劳人供应办公室企管财务分配改进得分分配改进得分分配改进得分分配改进得分分配改进得分分配改进得分五、安全教育培训5.3岗位人员培训1.三级安全教育★★★★★★★★2.从业人员上岗证★3.四新教育4.转岗培训5.4特种作业人员培训1.特种作业人员档案★☆☆☆☆☆☆2.特种作业人员证书★★3.查现场5.5其他人员教育1.外来人员入厂须知★2.外委施工方培训记录★3.实习人员培训★5.6安全文化建设1.安全文化建设实施方案★★★★★★★2.安全活动实施全过程档案★★★★★★★3.安全会议档案★六.生产设备设施6.1生产设备设施1.三同时制度★☆☆☆☆☆★2.立项批复手续★3.安全评价报告★4.项目竣工验收报告★5.三同时备案★6.照度测量记录★6.2设备运行管理1设备设施维护保养制度★2.设备设施台账★★★★★★★3.设备设施检维修计划☆★★★★★★★考评类目考核项目产生文件公司炼铁炼钢烧结球团轧钢煤气制氧设备劳人供应办公室企管财务分配改进得分分配改进得分分配改进得分分配改进得分分配改进得分分配改进得分4.检维修工作方案☆★5.特种设备台账★6.特种设备，安全装置校检记录★6.3设备设施拆除报废7.设备设施验收管理制度★8设备设施拆除、报废制度★9.设备设施验收报告★10作业票、安全技术交底☆★★★★★★七、作业安全7.1生产过程控制1.八大危险作业管理制度★☆☆☆☆☆☆2.作业票★★★★★★★3.风险评价分析★★★★★★★4、检维修工作方案（煤气作业三方案）（停开炉方案）(炉皮开裂方案)★★★★★★★5.作业票★★★★★★★7.2作业行为管理1.危险源辨识★★★★★★★2.反三违制度★☆☆☆☆☆☆3.反三违记录★★★★★★4.操作牌制度★☆☆☆☆☆☆5.作业票★★★★★★★6.用电管理制度★☆☆☆☆☆☆7劳保用品发放标准和记录☆★★★★★★8.人的不安全行为分析及控制措施★★★★★★★9警示标示台账☆★★★★★★考评类目考核项目产生文件公司炼铁炼钢烧结球团轧钢煤气制氧设备劳人供应办公室企管财务分配改进得分分配改进得分分配改进得分分配改进得分分配改进得分分配改进得分七、作业安全7.3危险作业1.作业票★★★★★★★2.一氧化碳报警仪