建装公司2011年上半年经济活动分析汇报.pptVIP

第一部分 2011年为公司确定的“管理创效年”，半年来按照总公司、工程局总体工作部署和要求，公司围绕“经营管理升级”主题和“创先争优活动”主线，深入推进管理升级，着力提升创效能力，全面提高发展效益，为实现公司在“十二五”开局之年的新起步、新发展、新突破奠定了坚实的基础。 上半年主要指标完成情况 新签合同额（亿元） 完成营业收入（亿元） 利润总额（万元） 净利润（万元） 上半年主要工作开展情况 创新经营理念、推进经营模式升级 提高市场综合竞争力 1 公司进一步明确了装饰和房建业务市场定位，提出面向全国开拓装饰业务，立足郑州做强做大房建品牌的营销思路，集中、聚焦优势营销资源，着重提高营销品位和区域目标市场竞争能力。上半年，公司装饰业务稳步上升，房建业务大步跨越，装饰主业与房建业务协同并进、两翼齐飞。 创新经营理念、推进经营模式升级 提高市场综合竞争力 1 1.以郑州为主的中原本土市场竞争力优势明显。 深入实施区域化经营战略，充分发挥了公司总部在中原本土市场的主力军作用，上半年，河南本土市场新签合同额29.54亿元，占新签合同总额的76.4%，本土市场竞争力显著增强。 创新经营理念、推进经营模式升级 提高市场综合竞争力 1 2.营销“三大”战略成效明显。 上半年，新签合同总金额38.64亿元，项目平均体量1.84亿元。新承接亿元以上房建项目7项，合同金额15.53亿元，占合同总金额的41%。承接千万元以上装饰工程9项，合同金额计1.31亿元，占上半年装饰合同总金额的40%。 2011年1-6月 公司亿元以上房建工程 单位：亿元 序号 工程名称 合同额 业主 单位 工程 地点 1 北京国家开发银行1#科研用房等三项工程 4.6 国家开发银行 北京 2 风林住宅项目C1#双拼低层住宅楼等四十八项工程 2.5 北京盛世兆业房地产开发有限责任公司 北京 3 河南煤田地质科技中心-信息中心工程 2.3 河南煤田地质局 河南 4 郑州诚工大厦工程 2.1 水利部黄河小浪底水利枢纽建管局下属子公司 郑州 5 格力电器郑州家用空调建设项目-生活区二期工程 1.3 格力电器 郑州 6 英地-天骄华庭二期工程 1.2 中原高速控股子公司 郑州 7 三门峡天鹅城 1.1 河南天鹅城置业有限公司 三门峡 2011年1-6月 公司千万元以上装饰工程 单位：万元 序号 工程名称 合同额 业主 单位 工程 地点 1 中国（漯河）国际食品城会展中心一区装饰装修工程 3000 河南路达建设投资有限公司 漯河 2 三峡集团向家坝水电站右岸地下引水发电系统厂房装修工程 2987 三峡集团 宜宾 3 中国人民解放军总医院海南分院医疗区室内精装修工程二标段 2450 北京城建集团有限责任公司 海南 4 北京华文学院新校区建设项目外立面装修工程 2112 中建二局 北京 5 光山县农村信用合作联社综合楼装饰装修工程 1954 光山县行政服务中心 信阳 6 中原内配外装饰工程 1598 河南省中原内配股份有限公司 济源 7 河南省残疾人综合服务中心工程外墙装饰深化设计和施工一标段 1546 河南省残疾人联合会 郑州 8 福产财富广场南楼赠送室内装修工程 1241 上海旭博幕墙装饰工程有限公司 上海 9 邢台市图书馆钢结构工程 1010 河北工建邢台市图书馆项目部 河北 创新经营理念、推进经营模式升级 提高市场综合竞争力 1 3.营销品质提升明显。 在上半年承接的工程项目中，房建项目自营率达100%，其中政府投资公建项目和国有投资地产项目占比100%。装饰工程多以校区办公楼、医院装修、政府服务中心办公楼、大型企业厂房装饰等公共类装修项目为主。 加强项目生产要素集约化管控 提高项目创值增效能力 2 1.强化生产要素集约化管控。 公司总部成立了劳务和材料两大生产要素集中采购中心，加强项目劳务、材料等生产要素的集约管控。 公司二级单位金属门窗幕墙加工厂通过公司的集中采购平台实施门窗铝型材和门窗配件的采购，同国内外知名企业广东凤铝铝业和德国诺托集团签订了材料采购战略协议，为其发展提供了规模和品质保障。公司劳务集采中心依托中原建筑事业部，联合房建事业部、北京分公司等二级单位，组织四次劳务招标，为项目提供了优质劳务资源。 2.加大“两制”落实。 公司在施自营项目全面推行风险抵押承包责任制，上半年共计缴纳风险抵押金约72万元，兑现风险抵押承包奖励37万余元。加大价本分离执行力度。公司分别对富士康项目、格力电器郑州家用空调一标段项目、北京风林住宅等在施房建项目，按照时间节点要求完成价本分离工作，加大项目目标成本、责任成本的动态考核。 公司房建自营项目价本分离及时执行率为100%，成本策划书编制率100%。公司