文件控制程序样本.doc

程序文件目录 序号 文件编码 文 件 名 称 页 码 1 XXZZ/CX-01 《文件控制程序》 2 2 XXZZ/CX-02 《记录控制程序》 5 3 XXZZ/CX-03 《与顾客有关过程控制程序》 7 4 XXZZ/CX-04 《环境因素识别、评价控制程序》 10 5 XXZZ/CX-05 《危险源识别、风险评价和控制措施确定控制程序》 13 6 XXZZ/CX-06 《法律、法规和其他要求控制程序》 18 7 XXZZ/CX-07 《信息沟通控制程序》 20 8 XXZZ/CX-08 《管理评审控制程序》 23 9 XXZZ/CX-09 《人力资源控制程序》 26 10 XXZZ/CX-10 《基础设施控制》 29 11 XXZZ/CX-11 《质量计划控制程序》 32 12 XXZZ/CX-12 《设计和开发控制程序》 34 13 XXZZ/CX-13 《采购控制程序》 38 14 XXZZ/CX-14 《生产和服务提供控制程序》 41 15 XXZZ/CX-15 《对相关方施加影响控制程序》 46 16 XXZZ/CX-16 《运行控制程序》 47 17 XXZZ/CX-17 《监视和测量设备控制程序》 49 18 XXZZ/CX-18 《应急准备和响应控制程序》 51 19 XXZZ/CX-19 《顾客满意度控制程序》 53 20 XXZZ/CX-20 《内部审核控制程序》 55 21 XXZZ/CX-21 《过程、产品、环境和安全绩效监视和测量控制程序》 58 22 XXZZ/CX-22 《不合格品控制制度》 61 23 XXZZ/CX-23 《事故、事件、不符合控制程序》 63 24 XXZZ/CX-24 《纠正措施控制程序》 66 25 XXZZ/CX-25 《预防措施控制程序》 69 26 XXZZ/CX-26 《化学危险品控制程序》 71 27 XXZZ/CX-27 《适用性合规性评价控制程序》 73 28 XXZZ/CX-28 《作业许可程序》 74 29 XXZZ/CX-29 《变更管理程序》 76 XXZZ/CX-01《文件控制程序》 1 目的 本公司对质量/环境/职业健康安全/HSE管理体系所要求的文件实施管理，建立形成管理制度的《文件控制程序》，对质量/环境/职业健康安全/HSE管理体系所要求的文件进行控制（包括法律、法规等外来文件），确保在文件的使用现场得到文件的适用版本，防止使用作废文件。 2 适用范围 适用于质量/环境/职业健康安全/HSE管理体系所要求的所有文件的控制。 3 职责 3.1 公司办公室是文件控制的归口管理部门，负责质量/环境/职业健康安全/HSE管理手册及程序文件的编制、发放、更改和管理。 3.2 生产技术部负责技术性文件的及技术方案、施工方案的编制、更改和管理。 3.3 公司办公室负责管理性文件的编制、更改和管理。 3.4 各有关部门负责本部门相关文件和资料的控制。 3.5 质量/环境/职业健康安全/HSE管理体系所要求的所有文件，由管理者代表审核，总经理批准。 4 工作程序 4.1 文件的分类和编号 4.1.1 文件按内容可分为：管理手册(含方针和目标)、程序文件、形成文件的部分程序同时包含运行管理所需的有关管理制度，并在管理手册中表述属于此类情况的程序文件）、第三层文件（含规章制度、操作规程和记录表格）三个层次。 4.1.2 文件按是否可控分为：受控文件和非受控文件。凡受控文件必须加盖“受控”印章并注受控号。 4.1.3 文件按照下列方式进行编号： XXJT/□□—△△-年代号 其中“XXJT”为本公司汉语拼音首个字母缩写，即“XX集团”；“□□”为文件代码，即文件名称汉语拼音首个字母缩写，例如：SC—管理手册，CX—程序文件，GL—管理性文件，JS—技术性文件等；“手册为XXJT/SC-2012（D版）；△△”为顺序编号，按阿拉伯数字01、02、03……排序。 记录表格按照《记录控制程序》中的规定进行编号。 4.2 文件的编制和审批 4.2.1 管理手册由公司办公室负责编写，程序文件由各相关部门组织编写，管理者代表审核，总经理批准后发放实施。 4.2.2 技术性文件由生产技术部负责编制，分管副总经理审批，由公司办公室统一发放。 4.2.3 管理性文件由公司办公室负责编制，管理者代表审批，由公司办公室统一发放。 4.2.4 其他文件（如记录表格等）由相关部门编制，部门负责人审批。 4.2.5 文件审批应填写《文件审批记录表》或在文件原件上签字。 4.2.6 《文件审批记录表》中应注明文件的发放范围。 4.3 文件的发放 4.3.1 公司办公室建立《文件发放/回收记录表》，注明文件编号，经审