监理公司内部管理内审ISO检查项目部检查评分表.docx

序号检查内容扣分标准（扣分最多不超过本栏分值）检查记录****项目****项目****项目****项目1办公环境公司标识5分监理机构现场办公室、宿舍不清洁、布置不整齐扣2分；未按公司要求及时完成驻场办公室各种上墙资料的布置，少一项扣0.5分（上墙资料包括：资料牌、晴雨表、考勤表、反商业贿赂小组名单、现场监理人员架构、安全监理架构、施工总平面布置图、施工许可证、总进度计划、月进度计划）；办公设施、设备无标识的扣1分；监理人员衣着不整齐扣1分。办公室布置整齐、清洁上墙资料欠考勤表、现场安全监理架构表（扣1分）办公室布置有些零乱，设备设施无标识。欠月进度计划、施工许可证。（扣2.5分）办公室布置整齐、清洁上墙资料欠考勤表、月进度计划办公设施、设备无标识（扣1.5分）上墙资料欠施工许可证、现场安全监理架构表、月进度计划、考勤表办公设施、设备无标识（扣2.5分）2监理资料分类建立5分土建、水、电各专业资料未按时分类建立，缺项扣2分；监理资料的整理要与工程进度同步，内容不齐全、不分类存放的每一项扣0.5分；使用表格不规范，书写不清晰的扣1分。资料已分类建立，但目录的建立不齐全（扣0.5分）资料已分类建立，但目录的建立不齐全，整理存放不够及时（扣0.5分）资料已分类建立内容较齐全，但后期停工则有些步完整。（扣0.5分）资料整理有些滞后。（扣0.5分）3规划细则5分无监理规划、细则的各扣2.5分，细则不齐全每缺一项扣1分（安全监理细则另外计分）；规划、细则无针对性的每项扣1分；规划、细则无审核的每项扣0.5分。规划、细则无针对性（扣1分）规划细则无针对性（扣1分）规划细则无针对性（扣1分）规则针对性较好，但需再细致些（扣0.5分）4监理日志5分监理日志记录（含水电）不详扣3分；监理日志追溯性不详扣1分；无独立的安全监理日志或监理日志内无安全监理记录扣2分；不整洁扣1分；监理日志发现后补的扣5分。记录不详追溯性不详材料报审一栏没有记录（扣1.5分）通知书回复单接收没有在日记中体现，追溯性不强。日志不整洁，记录不规范。（扣2分）日志记录监理工作部分无内容追溯性不详部分无安全监理日志。日志不整洁。（扣2.5分）无安全记录，追溯性不强监理工作情况一栏内容较欠缺（扣1.5分）5监理月报5分未编月报或无正当理由少编的扣3分；内容不详的扣2分；不整洁、潦草的扣1分。停工，11月份无月报内容不够全面，总监未签名（扣0.5分）编写较完整，内容基本齐全齐内容部分是重复的（扣0.5分）6工程例会3分例会内容不完整，表达不清晰的扣2分；例会中要求落实的事项无跟踪结果的扣1分。9月后无例会纪要。部分无跟踪结果（扣1分）例会程序比较合理，基本都有跟踪结果比较完整、清晰内容较完整，有跟踪结果7监理通知3分未及时发出监理通知扣2分；监理通知无回复单、无跟踪结果的每份扣1分。部分无回复，无跟踪结果（扣0.5分）有回复，且有复查意见和结果能及时发出通知单，但后期因施工单位不在退场而没有回复单。部分通知未及时发出，无回复（扣1分）8旁站监理5分无旁站监理方案扣2分；规定部位未进行旁站监理的每项扣1分；旁站监理资料不齐的每缺一项扣0.5分。部分部位未有，只有混凝土记录（扣1分）旁站记录不全面，不详细，书写潦草、马虎（扣0.5分）旁站记录不全（扣0.5分）无旁站记录，因未到该旁站部位9对项目的理解8分询问总监代表或监理工程师本工程有什么特点?工程监理的难点和重点在哪里？回答模糊扣3分；询问1名监理工程师，本工程施工价款的结算方式，回答与施工合同不符扣2分；询问1名土建监理工程师混凝土强度（如柱混凝土强度、板混凝土强度），回答与图纸不符扣2分；总监代表对目前质量状况及措施的陈述不清扣1分；询问总监代表合同竣工时间，对目前进度的判断，滞后或提前的天数，不能正确回答扣2分。该项目已停止监理工作。前期监理工作对工程情况叙述较清晰。工程重点、难点理解比较清晰工期判断基本符合要求对当前质量措施陈述基本相符对工程特点、难点、重点理解较好。工期滞后原因施工方问题，与合同进度相差较大，现已停工。对工程特点、难点、重点回答清晰能回答工程质量情况及措施对目前竣工进度回答正确10施工方案5分无施工总方案扣3分，方案不齐缺一项扣1分（施工方案包括：临电方案、桩基础施工方案、脚手架搭拆方案、高支模施工方案、塔吊、提升机、施工电梯的基础及安拆方案、应急预案、预应力、玻璃幕墙、防水等施工方案、基坑支护、基坑监测、白蚁防治等方案）；施工方案无申报扣1分；审批手续不正确扣1分；审核马虎扣1分。施工方案基本齐全；欠高支模专家及论证方案及审查无防水幕墙、白蚁防治方案（扣2分）施工方案基本齐全，但仍差幕墙、白蚁防治、防水工程方案。方案审批不够细致。（扣3分）施工方案基本齐全尚差部分方案有待完善，如装饰、门窗、及白蚁防治方案高