校外人员劳务发放系统使用说明.PDFVIP

校外人员劳务发放系统使用说明 一、登陆 1.输入网址5:9092/Login.aspx 或 通过“财务处主页—校 内津贴上报—校外人员劳务发放”打开系统，出现如下界面： 2．用户名为工号，初始密码为000000，初次使用必须修改密码后才能使用 二、添加与管理校外人员 通过左侧导航栏，“校外人员管理”进行（如无该功能，则需申请开通） 1. 添加校外人员： 1 （1） 选择证件类型，填入相应的证件号、姓名，点击“入职“按钮即可，添加 成功后会自动跳转到员工基本信息修改页面 （2）点击“编辑”按钮，选择校外人员所在部门，添加税单地址：上海市徐汇 区桂林路100 号，税单邮政编码：200234 （3）编辑完成员工登记表信息时，点击“保存”按钮，弹出如图提示，则保存 成功； 2 2.添加银行卡等信息：点击“新增帐号“按钮，以中国农业银行和中国银行为主 （1）账户银行选择“其他银行”， （2）银行卡号填写借记卡卡号（不能填写存折号） （3）开户姓名填写校外人员的姓名 （4）支行信息填写借记卡的行号和开户行 （例如：103290036148 中国农业银行股份有限公司上海桂林支行）必须按照这 个格式且必须完全正确，否则将无法发放。行号和开户行完整信息可在财务处提 供的“中国银行”工具中查询。 三、劳务费发放申报 通过左侧导航栏，“薪资发放申报-校外人员”进行（如无该功能，则需申请经费 负责人授权） 1. 新增发放批次，请按下列步骤操作： （1） 发放方式：只有选择正确的发放方式，才能在下一步选择可发放人员。目 前统一要求为添加人员时填写的“其他银行” （2） 经费类别及经费卡号：第一步选择“经费类别”，分为“经常性经费”（常 规每年都有的经费）、“XX 年经费”（某年度设立项目经费）和“以前年度 经费”（2010 年度前的项目经费），请根据经费类型进行选择。第二步选择 3 “经费卡号”，这里选择的为实际需要进行发放的项目。 （3） 发放内容：主要填写劳务费的内容，如讲座、资料收集等 （4） 新增发放批次：填写完上述内容后点击，即可生成“批次单据” （5） 批次单据：可进行删除和编辑，具体发放人员名单在 “编辑”中进行，误 操作单据可选择“删除”。 2. 添加发放名单： （1） 点击“查询人员”，选择可发放人员名单，并加入发放列表 （2） 编辑或删除发放人员 （3） 选择“编辑”后，对具体人员填写发放金额和备注，然后点“修改” （讲座、咨询等不得超过国家有关发放标准，备注应填写对应的职称等信 息） （4） 提交并打印。 4 四、交表 将打印出的单据，按照正常报销流程，办好签字等手续后，交至财务处 306 室， 何静老师处，等待发放。联系电话 财务处 2016 年1 月4 日 5