华东综超门店高值商品每日盘点管理流程.doc

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华东综超门店高值商品每日盘点管理流程

流程名称:华东综超门店高值商品每日盘点管理流程 第一部分 流程说明 目的 本流程用于规范门店高值商品的管理、防盗工作,以便有效控制高值商品的流失及库存准确。 适用范围 本流程适用于321系统综超门店。 流程规则 防损组负责对高值商品的每日盘点,营业区进行监督。 需每日盘点的高值商品范围由店总与门店防损部每月确定一次,若有需要也可每隔10天确定一次,主要包括超市商品中价值高、体积小、近期失窃率高的商品。 高值商品每日盘点结果有任何差异,都必须通过单品盘点进行更正,使系统库存与实物相符。 营业区员工在盘点时必须在不知系统库存的情况下进行。 确定范围每日需执行盘点,特殊情况不盘的必须经店总在盘点表上签字同意,但每月不超过4次。 对于连续3次都发生短少的商品,营业区同防损部必须分别说明原因报店总。 对于每日盘点的高值商品的品种数由门店视情况确定,但必须大于等于10个。 流程涉及的部门及人员的职责 店总:出现盘点差异时,审核商品库存调整申请表并签字,对现场盘点进行抽查。确定高值商品范围。 前区经理:监督现场盘点、抽盘;根据盘点结果,与防损对接防盗工作。 营业区:进行实物盘点;填写高值商品盘点表;还原商品。 防损部:监督每日盘点工作及员工操作规范,提供盘点支持,加强高值商品的防盗工作;负责提出高值商品盘点范围的意见。 输入与输出 输入 每日盘点高值商品范围 输出 高值商品盘点表 第二部分 流程描述 1.每日盘点商品范围确定 每月25日—30日,防损主管向店总提交当月失窃率、失窃金额较高的超市商品明细与建议每日盘点商品范围。若中途需调整盘点范围,则由防损部提前两天向店总汇报。 店总根据防损提供的商品明细和建议盘点的商品范围,确定需每日盘点的超市商品。 店总将确定后的每日盘点商品明细交前区经理和防损。 前区经理负责落实到前区各管理人员及员工,以加强对这些商品的重视。 防损主管准备好每日指定商品的盘点表并存放于指定位置。 2.每日盘点 营业结束后,负责盘点的防损员在指定位置拿取盘点表。 防损员持“高值商品盘点表”,对相关商品销售区与周转仓的存货进行盘点,并填写实盘数,盘点完毕将表防损主管。 3.库存核对 3.1防损主管或指定人员通过商品编码查得当日系统库存。 3.2防损主管或指定人员对实盘数与系统库存进行核对,若有差异,则实施重盘,并确认重盘后的盘点数。 3.3防损主管在盘点表上签字后,将所有盘点表锁起保存。 3.4防损组盘点后应对商品进行还原。 4.事后监控 4.1盘点后若无盈亏情况,则防损组保管单据备查。 4.2盘点后若有盈亏情况,则由防损主管在盘点第二天9:00前将盘点表交相应营业区主管,营业区主管确认盈亏,若营业区认为数据有误,则可同防损一起重盘并以双方确认的数据为准,营业区主管在盘点上表签字确认;若营业区认为无误,则直接在盘点表上签字,并负责加强员工对这些商品的重视,同防损组共同配合防止商品短少。对于连续3次都发生短少的商品,营业区同防损部分别在表单后面说明原因。 5.库存调整 5.1防损组将盘点表在12:00前交店总审核。 5.2店总确认盘点结果并签字。 5.3防损组持单到收货部通知库存调整。 5.4传单员当天使用单品盘点模块更正库存,并在“高值商品盘点表”签字确认。 5.5传单员打印盈亏单,防损主管在此单上签名确认录入的准确性。 附件: 高值商品盘点表(此表不统一印制,由门店从系统导出商品明细后在EXCEL中加工,每月三张,在背面记录连续三次盘点短少原因(营业区及防损)以及在盘点第二天发现的防损盘点数与营业区不符的情况说明) 高值商品盘点表                                 盘点时间:  月  日――  月  日 商品编码 商品名称 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 备注 盘点数 差异数 盘点数 差异数 盘点数 差异数 盘点数 差异数 盘点数 差异数 盘点数 差异数 盘点数 差异数 盘点数 差异数 盘点数 差异数 盘点数 差异数 盘点员 防损主管 营业区主管 店总 传单员

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