君合智联——XXX公司年目标体系(修订).doc

公司年度经营管理目标 适用时段： 年 月至 年 月 指标类型 序号 目标/主要控制指标 目标/指标说明 测量方法及计算公式 权重 数据来源 关键行动策略 1 销售额 合同额不低于3亿元，实际收入不低于2.8亿元. 以财务到账金额为准 ≥2.0亿＝60分 每增加2000万加10分 40 财务部 ①加大地产投入 ②加大招投标工作力度 其中地产1.5亿元（含物业租金0.1亿元） 装饰1.2亿，照明0.1亿元 2 净利润 净利润不低于 万元 税后利润 财务部 3 装饰地产及物业投资 完成投资2亿元 其中：①深圳1.5亿元，其他地区0.5亿元 ②资本金投入1亿元，融资1亿元 以实际完成的投资金额为准 10% 财务部 完善土地评估规范 加大融资工作力度 加大中高级人才招聘力度 4 融资目标达成率 实现融资1亿元 实际融资额/计划融资额；以财务到账金额为准 10% 经营管理部 财务规范管理 5 品牌规划 完成品牌规划，完成形象设计、画册、网站 通过楼盘推动品牌、知名度提高 以述职及董事会评分为准，总分100，参见评分表 10% 董事会 引入营销品牌管理人员； 加强规划及实施 1 组织建设目标达成率 6月30日前完成公司规划部门的组建并完成相应规范，各事业部完成事业部组建计划，重点是地产事业部的建设 各部门主管以上干部 到位率达到80%以上，参见评分表 50% 人力资源部 及经营管理部 ①增加招聘投入 ②加快职业化环境建设，运行一年并优化一次 2 人力资源管理建设 1、高管层增至5人，合格的中层干部增加到15-20人；2、绩效及激励机制的试运行和优化 以试用期考核通过为准，参见评分表 30% 人力资源部 增加引进人才渠道 3 财务管理 建立并运行严格的财务管理制度 项目预算管理 20% 经营管理部 制定出明确的工作目标 子公司集中财务管理 项目监督审计制度 填写人: 日期:2006年1月8日指标说明及评分细则： 品牌规划指标评分表 指标 目 标 主要评价事项 分值 评分方面 评分规则 董事长评分 备注 品牌规划 全面策划并执行公司品牌创建计划，为XXX成为业界细分市场知名品牌，打下坚实基础 1、对公司发展深入了解后，制订品牌整体策划，制订《XXX公司品牌手册》（包括品牌定位、品牌策略、品牌内涵、品牌推广等，粗稿，以后修订） 30 定位准确 满分10分 未完成该项0分 内容全面性 满分10分 未完成该项0分 可操作性 满分10分 未完成该项0分 2、画册（CI手册）、网站更新建设 20 画册满意度 满分10分 未完成该项0分 网站形式、内容满意度 满分10分 未完成该项0分 3、完成（理念、目标、价值观、经营准则、行为准则、行为规范）等标准制定 20 准确性 满分10分 未完成该项0分 规范性 满分10分 未完成该项0分 4、对内对外公关宣传内容（政府、协会、行业、媒体）文案 10 文案质量 满分10分 未完成该项0分 5、制作《XXX公司宣传手册》、VCD等 10 满意度 每修订1处扣1分 按公司实际要求，如无本项分值加入 6、制定XXX公司各相关事业部宣传策略 10 满意度 满分10分 组织建设指标评分表 指标 目 标 主要评价事项 分值 评分方面 评分规则 评分 备注 组织建设 本年度通过完善事业部制管理模式与运作的规范化（流程、制度、标准）建立起卓越的组织系统 事业部建立及运作 （地产事业部为重点） 50±5 各事业部部门职责及岗位职责完善，总部审核通过 满分10分；按各事业部评分汇总平均 参见《目标序时分解表》 建立财务管理、考核薪酬等基本制度，审核通过。 满分20分；按各事业部评分汇总平均 完成财务预算编制，建立项目资金使用计划。 满分10分；按各事业部评分汇总平均 建立项目实施过程中所涉及重要环节的工作流程及说明 满分10分；按各事业部评分汇总平均 地产事业部建设及时率 满分5分；按地产事业部得分状况确定，80分以上每4分加1，反之则扣减 2、事业部计划评分 30 事业部经营思路及计划 满分20分；按各事业部评分汇总平均 事业部总经理角色意识 满分10分；按绩效管理委员会对各事业部总经理述职评分汇