KZ08QP0704采购流程.doc

SHENZHEN KAIZHONG PRECISION TECHNOLOGY CO.,LTD. 版 号: TD 页 数： 深圳市KZ精密技术股份有限公司 第 1 页,共23页 程序文件：采 购 流 程 文件编号：KZ08QP0704 生效日期：2014年11月18日 编 制：供应链管理部 审 核： 批 准： 文件控制章 文 件 更 改 记 录 版号 修 改 内 容 修改人 批准人 生效日期 TA 初版发行 TB 更改流程表单 汪成斌 TC 公司名称变更、组织结构调整、内容完善 曹孟杰 张浩宇 2012.12.10 TD 新增流程 周勤 张浩宇 2014.11.18 评 审 会 议 记 录 类别 评审提出问题 评审处理结果 流程错误 13.2.3-（6）条“单次金额在100元以下的可凭收据报销”不恰当 修改为“具体细节可咨询财务部” 流程完善 13.1条“正常采购”与“临时采购”需改名 修改为“计划内采购”与“计划外采购” 13.2.3-（6）条“可手写记录各家供应商价格” 修改为“可手写记录2家或以上供应商价格” 13.2.3-（7）-（0）条需“求部门当月紧急计划次数达到3次后” 修改为“需求部门当月紧急采购金额达到1000元” 新增流程 产品质量验收结果需不定期反馈 新增“8.4”的第6条 原材料与辅料安全库存设置 新增“7.3”第1、2、3条 评审小组成员 信息技术部 品质管理部 设备开发部 产品一部 产品二部 产品三部 产品四部 产品六部 试制部 资源开发部 设备动力部 行政部 PMC部 财务部 加工中心 VP部 IE部 装备技术中心 目的 为规范采购管理、优化供应链流程、确保满足生产需要，并有效控制采购成本、预防呆滞。 适用范围 适用于原材料、辅料、外协、行政采购，以及现金采购的申请、审核和批准。属于资本性支出采购的另按《资本性支出采购管理》执行，需招标采购的另按《招投标管理规定》执行。 定义 原材料：直接构成产品的一部分，销售给客户的材料。 辅料：分为生产辅料和非生产辅料。 生产辅料：整流子生产过程和出货时中必须添加的物料； 非生产辅料：支持生产运作，但不直接作用于整流子的物料。 外协：内部无法满足需要时而委托外部供应商资源为公司服务的行为。 采购分类明细如下： 采购分类 包含内容 原材料 主要原材料 铜材、电木粉 次要原材料 锡、云母板、加强圈等 辅料 生产辅料 化学药品（清洗剂、电镀药水等） 五金用品（刀具、钢丝轮、砂带等） 包装材料 非生产辅料 设备配件（五金配件、电气元件、液压元件等） 模具用品（工装夹具/模具配件/模具钢材/加工耗材） 检测用具（电子秤、卡尺等） 五金工具（钳子、扳手等） 油品（柴油、冲压油、润滑油等） 劳保用品（工衣、清洁材料等） 设施用品（料架、拖车、风扇、气管、方通、角铁、ＰＶＣ管材、油漆、电线等） 外协 机械/模具外协加工 设备非标零件、模具、原材料部分加工工序、五金类设施 设备维修及搬迁安置 包括生产设备、生产设施、物流仓库设施、中央空调等 服务外协 维修劳务外协、培训等服务采购、IT设备维修外协 行政 福利及奖励、汽车维修、食堂用品、办公用品（文具、印刷品、IT用品等）、行政物品 紧急采购 次要原材料、辅料、外协、行政 部门职责 4.1 供应链管理部 负责主要原材料的询比议价、成本控制；所有采购合同的谈判签署。负责监控与优化采购流程，负责协调处理供应商品质、交付、服务异常。 4.2 资源开发部 负责除主要原材料外的物料/服务询比议价、成本控制，同时负责SAP价格信息录入与维护；负责样品采购；所负责物料的年度降价谈判； 4.3 PMC部 负责接收采购需求，依据合同和SAP价格信息、供应商配额分配下达采购订单，以及按规定执行紧急采购。并跟进交货、物流、发票、付款事宜，组织所采购物品的验收工作，处理交付异常。依据供