杭州某香料香精有限公司审核案例.PDFVIP

杭州某香料香精有限公司审核案例   推荐机构：方圆标志认证集团浙江分公司 认证类型：质量环境管理体系 审核员：王宪白、朱涌潮、屠福根；技术专家：袁秀芝 一、 案例背景 质量/环境管理体系结合审核(复评) 质量管理体系认证范围 ：邻 （对）叔丁基环己醇、乙酸邻（对）叔 丁基环己酯、苯乙醇酯类、洋茉莉醛、壬二酸、壬酸、二氢茉莉酮酸 甲酯、水杨酸酯类的开发和生产(12.01.04；12.05.03) 环境管理体系认证范围 ：邻 （对）叔丁基环己醇、乙酸邻（对）叔 丁基环己酯、苯乙醇酯类、洋茉莉醛、壬二酸、壬酸、的开发和生产 相关及管理活动(12.01.04；12.05.03)。 二、 审核情况简介 按审核任务书编制了审核计划。现场审核时间2010年12月21-12 月22日共两天。12月21日上午召开了首次会议，总经理、二位副总 经理、管理者代表、各部门的主要负责人及车仓库和内审员等40余人 参加。会后按审核计划安排，分组队10余个部门进行了审核，特别关 注从原料合理选用采购、产品工艺开发、设备配置的污染预防开始， 到生产全过程的污染控制，直至产品可能的环境因素控制效果；审核 了主要污染物废水、噪声、废气及固体废物等污染排放的预防和控制， 及其可能产生的潜在环境影响，包括生产、环保设施故障、危险化学   1 品使用和贮存中的泄漏、高压高温容器可能爆炸及火灾的预防能力和 预案演练情况；抽取了了公司对被服务的危险化学品供方、运输方承 包方等重点相关方施加环境影响的程度及持续性。并包括了证书标志 使用情况、顾客和相关方的投诉和前次不合格项所采取的纠正措施实 施效果的验证。 现场采取了与各被审部门人员的口头交流、查阅有关文件和抽取 以往的记录及现场观查等。审核覆盖了申请认证范围内质量环境体系 所涉及的产品、区域和相关管理活动。 2010年12月22日下午先召开了审核交流会，总经理、副总经理、 管代及各部门主管等均参加，就审核过程的情况进行了交流和沟通， 提出了持续发展中需改进和完善的意见。确定了该公司的质量环境管 理体系所取得的有效成果。本次审核开具了4项不符合项，均为环境 管理体系的。在末次会上宣布了审核结果。 三、审核的发现 本案例是审核组长王宪白在审核运行保障部主管的污水处理站时 发生的。在审核运行保障部4.5.1条款时发现： 2010年12月21日废水总排口现场查看到废水显浑浊，COD 在 线显示159 mg/m3，流量4.73m3/H。 追查污水处理站日常的监控情况： 2010年12月12日—12月21日的废水检测原始记录中除12月 15日、12月19日、12月20日的COD达到一级标准，其余均COD均超过 100 mg/m3。据陪同人员讲有一只泵大概坏了。   2 审核组长考虑到废水浑浊（含泥量高）、COD超标与废水的进水流 量、进水的COD及加药量及废水处理设备正常是否有关，继续追查日 常对废水的主要指标和废水处理设备运行的监控及废水的进水流量 和加药量控制情况： 追查污水站设备运行情况： 2010年7月1-3日等《污水站现场各设备运行时间台帐》， 记录了每天对污处理设备的巡检设备运行正常、加药数量也正常。并 没有显示污水设备不正常情况。 追查废水进水流量和加药控制情况： 2010年7月、8月《污水处理站日常监测及药剂使用台 账》 其中比较典型的是8月5日废水进水流量为108吨/H ，8月6日废水 进水流量为59吨/H ，加药量相同。 2010年7月28日-8月3日的废水总排口的检测报告中共 检测6次COD,一次超标，其余COD在83.2-96.4mg/m3,接近一级排放标准 的上限。 由此发现废水处理过程中如果不根据不同的进水量及时的调节 加药量也会造成水质含泥量高、COD超标。 根据上述审核发现说明，公司对重要环境因素废水的排放虽然有 了明确的认识和重点的控制规范要求及监测的手段，但在运行实施控 制中还没有能完全做到主动的、严格的按规定实施。对发现废水的COD 接近上限和出现了废水COD超标时，也没