仓储管理程序.doc

宁波伟吉电力科技有限公司 仓储管理程序 编 号： 版 号：A 发布日期： 修订日期：（初版发行） 宁波伟吉电力科技有限公司 发 布 ※ ※ 目 录 ※ ※ 项 目 内 容 页 次 目 录 P1 修 订 记 录 P2 1 目 的 P3 2 适 用 范 围 P3 3 术 语 和 定 义 P3 4 权 责 P3 5 内 容 P3-P6 6 附 件 P3，P7 7 参 考 文 件 P6 8 记 录 表 单 P6 编制 审核 批准 编制部门 人员 仓库 日期 修订记录 版次 更改通知单号 修改内容 修订日期 修订人 备注 A 无 初版发行 B C D E F G H I J 1目的 提供适当的库存管理场所和库存管理条件，保证产品在库存管理过程中的质量，防止产品的损坏和变质，保证物资依计划入库、出库。并按要求对产品的符合性进行适当防护管理，保证交付符合要求的产品。 2适用范围 适用于本企业的仓储管理及对库存产品标识、搬运、包装、贮存、交付各过程的防护管理。 3术语和定义 无。 4权责 角色 主要职责 仓储 1. 负责原材料库、半成品库的仓储管理工作。 2. 负责原材料、半成品的物流组织工作。 3. 负责成品库的仓储管理工作； 4. 负责成品入库后的物流组织工作。 研发部 负责样机库的仓储管理工作。 质检部 负责对库存产品的标识、搬运、包装、贮存和交付的过程防护的监督。 5内容 本流程主要描述了仓储管理的控制活动，包括：产品的入库、贮存、出库、日常存货管理及库存产品标识、搬运、包装、贮存、交付等过程的防护管理。仓储管理主流程图见附件一，防护管理流程图见附件二。 5.1作业总则 5.1.1仓库任务：保管好库存产品，做到数量正确，质量完好，先进先出，收发迅速，标识清楚，保障生产和销售。 5.1.2仓库纪律：产品进、出库的各种记录、凭证必须齐全；填写及时、详细、正确、清楚、不得随意涂改；对所保管的产品必须做到帐、卡、物相符；在进、出库搬运时必须轻拿轻放，严禁野蛮装卸，以防止产品震荡、碰撞、倒翻、损坏，机械搬运应由专职人员持证上岗。仓库保管员上岗前应进行必要的岗前培训，合格后方可上岗。 5.1.3消防安全：仓库内必须有相应的消防设施；仓库内严禁吸烟、用明火，不准使用电炉、电热棒、电茶壶等；下班后，应切断库房内电源及水源，关好门窗。 5.2 产品搬运、防护 5.2.1对产品的搬运，相关部门应采用适当的工具（如叉车、小推车、电梯、汽车等）。 5.2.2在搬运过程中应保持产品的包装、标识完整无损，保持流转过程中的状态标识完整无损，若有损坏和不适用等情况发现，应对损坏和不适用的产品做好标识、隔离。 5.2.3对叉车工要进行操作技能培训，持证上岗。 5.3 产品包装、防护 涉及包装的规定，按包装工艺文件执行，确保包装材料不得污染和损坏产品并能对产品起到防护作用。 5.4 产品入库 5.4.1采购物料交检前,交检人员核对来料数量是否符合要求。外购物资采用《原材料检验入库单》入库；半成品采用《半成品入库单》入库；成品(含样机)采用《产成品入库单》入库；对于需办理让步接收的应开具《让步接收单》随件一同入库和流转（根据《让步接收单》的要求确定是否随料发放）；仓库保管员在接到以上单据、确认检验合格、核对数量符合要求后，方可办理入库手续。仓库保管员应作好入库产品的保管分类账，注明产品编码、名称、型号、数量、入库日期(年、月、日)等。 5.4.2入库数量要符合计划和最大库存控制基准要求方可办理入库，否则，必须经采购部门主管、产品负责人、计划管理部门主管会签后方可办理入库。不能办理入库的由采购员负责处理。 5.4.3保管员对出入库材料要做到日清月结，当日入库单必须在次工作日10点前转交给财务部。 5.5 产品贮存、防护 5.5.1所有仓库必须保持通风、干燥、明亮、整洁和堆垛整齐。 5.5.2仓储区域要整洁，有适宜的环境条件，原材料库、半成品库、成品库温度-15～35℃，湿度0～85％；库管员每天填写《温湿度点检表》，对环境进行监督。对易燃品、危险品应单独存放并做出必要的标识，同时设置必要的防护消防措施。拆开密封包装的芯片（潮敏等级III级及以上的元器件）需要在电子干燥柜内，做低湿度干燥存放。 5.5.3元器件要分类、分型号、分厂家、分区域存放。产品摆放要作到“三清”、“二齐”、“四号定位”。“三清”：材料