三一重起售后旧件管理制度(参考)剖析.docxVIP

1目的规范售后旧件返司、变卖的管理，确保旧件及时返司、处置及变卖，防止公司资产流失。2适用范围重起事业部所有汽车起重机及塔式起重机代理商返司、变卖旧件的管理，三一浙江装备旧件返司及变卖遵循本制度执行，回司旧件的日常管理和系统账务分别由物料管理部和财务部负责，可参照本制度执行。3定义返司旧件：指重起事业部售后产生的具有索赔价值、能再利用和技术整改要求返司的故障件。当地销售旧件：指重起事业部售后产生的无索赔价值、无再利用价值 、无法翻新再生的故障件；公司无回司要求，返司费用高于再利用价值的故障件。当地销毁旧件：指重起事业部售后产生的无索赔价值、无变卖价值的故障件。赠送旧件：指重起事业部售后产生的无索赔价值、变卖价值较小或无价值的故障件。4流程图5流程说明步骤工作事项责任岗位事项说明应用表单01旧件返回服务工程师服务工程师依据《三一重起维修换件管理制度》给客户设备更换配件，按《三一重起旧件返司包装指导手册》对需返司旧件进行标识，防护一周内交至起代理商仓管员集中保管（大件油缸，大臂，车架，支腿由代理商仓管员安排服务工程师自行保管），由代理商仓管员统筹安排返司；对于公司特别要求返司的旧件，责任服务工程师接到通知后直接将旧件返司（早期故障件十二天），并通知旧件管理专干转交公司各相关业务部门；对于价值高且需要向供应商索赔的液压、电器类原件原则上不允许拆开，经技术支持部批准的除外。对于不完整和拆散的旧件，服务工程师要备注原因并知会仓管员，由服务管代登记存档。附件一返司旧件装箱清单附件二返旧件返标识02旧件集中代理商仓管员仓管员在接收服务工程师返回旧件时，按装箱清单核对数量，检查标识、物料外观、参照《三一重起旧件返司包装指导手册》对旧件进行防护，双方签字确认留底备查；仓管员对需要变卖的物料按物理属性分开，如：铁，铝，铜等。附件三旧件返司进度汇报表03旧件返司运费、变卖申请代理商仓管员/服务工程师旧件返司运输方式须采用送货上门方式,原则上选择汽车零担等发运方式，不得选择中铁快运、邮政快递、航空快运等资费标准高的发运方式，另有要求紧急回司进行质量分析的除外；旧件返司运费由三一重起服务本部承担、技改件除外(具体操作:配件管理科凭发运发票到财务进行报销、技改件费用另填写由财务划拨)；旧件返司时，费用由代理商仓管员负责办理手续，仓管员或服务工程师使用提付方式进行旧件发运，申请报批运费；对于在施工地点直接进行变卖的旧件，服务工程师提供相关物料名称、重量、废品收购站联系人及联系方式、报价、变卖所得金额至服务本部审批。04鉴定服务经理返司运费、变卖申请首先由三一重起派驻代理商的服务经理鉴定认可，核实价格合理性；发运运费500元（含）以下报服务经理批准即可发运；一个工作日内完成审批。05审批旧件管理专干/配件部部长/服务总监/营销公司总经理/事业部总经理发运运费超过500元由申请人提交旧件返司运费申请单，旧件管理专干核准返司运费合理性,并报部门领导审批，具体返司费用参考标准见三一物流《公路运输配载合同补充协议》价格超出部分不得高于10%,特殊情况需在报告中说明；旧件变卖由申请人提交《旧件变卖申请单》，旧件管理专干核准变卖价格合理性,并报部门领导审批，具体变卖价格参考标准见旧件当地销售定价原则；返司运费500-10000元（含）及变卖价值100000以内（含）的旧件由服务本部服务总监负责最终审批；返司运费10000-20000元（含）及变卖价值100000元-200000元（含）的旧件由营销公司总经理负责最终审批；返司运费大于20000元（含）及变卖价值200000元以上的旧件由事业部总经理负责最终审批；以上审批权限均按全国统一销售价核算，最新审批权限根据重起事业部总经理最新授权变动。附件四《旧件返司运费申请单》附件五《旧件变卖申请单》06旧件返司、变卖回款代理商仓管员/服务工程师在旧件运费及变卖报告审批通过后，仓管员登记相关信息并将旧件返司或变卖回款，并将发货装箱清单、物流发货信息和回款单反馈给旧件管理专干；旧件返司及变卖回款后，仓管员在DMS系统中提交旧件返司单和回传指示书。附件六《回款单》07旧件清点、登记、盘点仓管员/旧件管理专干仓管员按《旧件返司装箱清单》清点旧件，核对完后应立即与代理商仓管员或发货人反馈收货信息；旧件仓管员收货当天完成旧件清点，与维修换件申请单核对，并登记入帐，旧件分类上架；仓管员在DMS系统中确认旧件返司单及回款指示书；仓管员负责旧件库房旧件的出、入库记录，参照《三一重起旧件返司包装指导手册》对旧件进行日常防护；仓管员每月最后一个工作日前完成在库旧件盘点，并将盘点情况登记备案。旧件管理专干每月最后一个工作日前完成逾期60天未返司旧件的挂账工作。附件七《旧件库存盘点表》08旧件评审旧件管理专干/研发工程师/质量工程师/生产计划员旧件管理