NCR纠正和预防措施的标准作业程序.pdfVIP

STANDARD OPERATION PROCEDURE Procedure Document Name 操作文件名称： NCR纠正与预防措施的作业程序 Document ID Version HAL HAL(第一版） 文件编号 版本 Complete Date Effective Date 2015.03.26 制定日期 生效日期 Department Pages Halo品质部 制定部门 页数 REVISION HISTORY 变更记录 REV 变更编号 Effective Date 生效日期 Author 作者 Maggie Jian Approver 确认 Description of Change 变更描述： Author: Authorised by: （Signature） （Signature） Date: Date: 1．Purpose目的 确保通过标准的规范以及流程，快速，妥善处理解决不符合品质的作业事项，明确改善方案及对策，防 止相关品质问题的再次发生，在处理客户投诉的过程中，发现我们公司或供应商工作以及服务中的不 足，通过不断的改善，使我们公司不断完善和进步，特此制定《纠正与预防措施的作业程序》。 2．Objectives目标 3．Scope范围 适用于客诉和已发现的不合格或潜在不合格所采取的纠正、预防措施。 4．Definition定义 4.1 纠正措施：为消除已发现的不合格或其它不期望情况的原因所采取的措施。 4.2 预防措施：为消除潜在不合格或其它潜在不期望情况的原因所采取的措施。 4.3 不合格品：未能满足标准要求（包含客户、企业本身以及相关法律法规的要求的）部件，工程品， 4.4 CAR纠正预防措施要求，包含不合格报告和改善报告内容、修改要求处理书。 4.5 NCR不良品发现通报或处理报告书。 4.6 防错：为防止不合格产品的制造而进行的产品和制造过程的设计和开发。 5．Responsibility职责 5.1 品质部：品保部是纠正和预防措施的管理部门，负责纠正、预防措施实施的监督并组织验证。 5.2 品质经理负责重大纠正/预防措施的审批和实施过程中的协调工作。 5.2 供应商：负责对出现的不合格/潜在不合格、制定纠正/预防措施，并组织实施。 6．General Principles通则 6.1 顾客报怨（质量、交付、服务异常）和退货，由品HALO品质部和相关责任单位按顾客要求的形式作 出反应（即按顾客要求的处理方式进行处理），如顾客没有要求，则采用8D方式进行整改和回复顾客。 6.2 顾客退货产品，经HALO品质部组织相关部门重新检验或试验，仍判定为合格品，或责任不在供应商 时，由品质部将重新检验的数据和结果以《产品质量回复单》的形式回复顾客，并由顾客确认。 6.3 产品未能100%按时交货时，由HALO品质部督促供应商的责任部门进行原因分析、提出纠正/预防措 施，填写《纠正/预防措施报告》，并由供应商的PMC部门和HALO OM在第二个月进行效果确认。 STANDARD OPERATION PROCEDURE Procedure Document Name 操作文件名称： NCR纠正与预防措施的作业程序 Document ID