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QP-MA06表格控制(2页)
广东省外贸开发公司 编号: QP/MA06 程 序 文 件 版号: A 标题: 表格控制程序 页码: 1/2 1.0目的
通过对质量记录所用表格的控制，保证质量记录表格处于受控状态。
2.0 适用范围
本程序适用于公司内部所有的质量记录表格的控制。
3.0 职责
3.1 各部门：负责本部门使用的质量记录表格的编制和管理。
3.2 部门经理：负责对本部门职责范围内的质量记录表格的审核。
3.3 分管副总经理：负责批准使用质量记录表格。
3.4 办公室：负责对质量记录表格编号和发放。
4.0 工作程序
4.1 编制、审核、批准
4.1.1 编制
各部门根据有关的要求编制质量记录表格的式样。
4.1.2 审核
编制的质量记录表格由部门经理审核。
4.1.3 批准
由分管副总经理批准，并在质量记录表格式样背面签名和注明开始使用时间。如一次报批的表格较多，可在《受控文件清单》上报批和批准。
4.2 编号和发放
经批准后的质量记录表格由各部门递交给办公室，由办公室依据下列编号规则对其进行编号，注明版本号，并登记入《受控文件清单》中，并执行正式质量记录表格的打印或印制下发给使用部门。
编号: QP/MA06 程 序 文 件 版号: A 标题: 表格控制程序 页码: 2/2
表格编号规则：
QR - XXX - XX / X
版本号
序号
部门代号
质量记录表格代号
部门代号见QP/MA04之4。2： 4.3 表格的修改
版本号从A开始。质量记录表格需要修改，由修改申请人填写《文件修改申请表》，并按4.1.2、4.1.3的规定执行，同时，由办公室将原质量记录表格收回作废。
4.4 表格的管理
办公室保存质量记录表格的原件，相关部门负责保存所需的质量记录表格，行政部应将质量记录表格的修改情况登录于《受控文件清单》中。
5.0 相关的文件记录
QR-21-01/A 文件发放登记表
QR-21-04/A 文件修改申请表
QR-21-05/A 受控文件清单
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