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一、2014年问题点跟进 三、法 律 法 规 四、安全责任书 跟进安全责任书的签订。 根据2014年外审提出的问题点。确定安全责任书签订必须遵守以下要点。 1、安全责任制进一步层层分解细化。 2、根据班组、岗位的专业特点来签订安全责任书 3、签订时明确各个部门。 五、设 备 设 施 对设备、设施运营按《特种设备和特种作业人员安全管理制度》进行管控。主要是以下几点： 1、每月检查人员是否持证上岗。 2、每月检查特种设备是否在有效期内。 3、每月检查人员是否对设备进行点检。 4、每月检查设备课是否按照计划进行维护保养。 5、设备每天是否进行日常点检。 六、化学品管理 化学品管理按照《化学危险品危险管理程序》进行管控主要是以下几点： 1、不定时的询问员工是否知道化学品特性。 2、不定时的询问员工是否知道应急措施。 3、每月检查化学品储存管理是否正确。 4、每月检查员工是否按规定领取和使用化学品。 5、每月检查化学品标签是否符合规范。 6、每月抽查化学品是否有二次容器以防泄漏。 七、CSR 1、每月对公司进行内部稽查，输出不符合项，并督促跟进问题点的整改。 2、按照客户要求填写提供客户E/S方面调查表，并保证及时和正确。 3、整理各个客户要求明确各个客户稽查的侧重点 在客户CSR审核前做好资料的准备，并根据要求进行自查。 八、废 弃 物 管 理 按照公司《环境运行控制程序》对公司环境进行监控，主要是对废弃物进行监控： 1、检查督促相关人员对员工垃圾分类的培训。 2、督促员工做好垃圾分类。 3、每月检查危险固废的收集情况。 4、每年做好危险固废的处置检查工作。 九、应 急 管 理 按照公司《应急准备与响应控制程序》，对应急管理主要做以下工作： 1、每月对消防设备设施进行可靠性检查：1）、是否对消防设施进行点检。2）、灭火器是否在有效范围。 2、每月检查应急药品是否齐全、有效。 3、每月检查应急通道是否通畅，逃生图是否与实际一致。 4、每月检查应急指示灯是否正确有效。 5、在进行应急演练后，由人事总务部验证应急预案是否需要进行修改。 十、E/S绩效监测和测量控制 1、每月踪检查职业健康安全目标、管理方案实施 2、每年对职业健康安全体系涉及运行控制进行分析和综合评价，必要时修订监测计划。 3、每年对环境体系所涉及的运行控制、污染物排放，综合评价，必要时对相关监测计划重新进行修订和实施。 4、特种设备检测报告是否在有效期内。 5、定时检查水、雷、声、辐射、噪声等监测报告是否在有效期内。提前一个月通知相关人员联系相关部门来进行监测。 十一、辐 射 安 全 管 理 1、每年对辐射工作安全与防护状况进行自我安全评估，并上报到余姚环保局。 2、每季度监督并收集工作计量牌剂量检测。 3、对工作场所放射防护检测进行检查是否在有效期内。是否公示与车间。 4、检查禁止无关人员进入X射线操作室培训是否到位。 5、辐射操作人员是否进行体检。 2015年E/S体系工作策划 目 录 一、2014年问题点跟进 二、E/S 风险评价 七、CSR 四、E/S目标、指标 五、设备设施 六、化学品管理 三、法律法规 八、应急管理 九、E/S绩效监测和测量控制 十、辐射安全管理 十一、E/S目标、指标 问题点 部门 不符合项描述 改善措施 责任人 CQC问题点 人事总务部 签订安全责任书，应明确其相应的部门 2015年签订安全责任书时明确部门 对电离辐射岗位操作工的离岗体检报告未提供 人事总务部负责联系医院对两离岗人员进行体检 BV客户稽查 人事总务部 工厂里69.69 ％的员工为劳务派遣工，总计3570人 。 集团公司针对劳务派遣工计划2016年3月前全部转换成本公司合同制员工。 工厂有5123名员工但只有1590名员工交付了养老、失业、医疗、生育保险。 公司根据集团要求对全体员工逐步进行参保 男生宿舍两幢楼房没有安装火灾报警器 集团办公室负责提出男生宿舍安装火灾报警器申请，批准后，由办公室落实安装。 审核发现兰江厂区未能提供建设竣工项目环境保护验收文件 人事总务部负责办理兰江厂建设竣工项目环境保护验收文件。 预计时间 2015年1月 2015年1月 2016年 2016年 2015年1月 2015年1月 2014年未完成的问题点跟进 2014年未完成问题点一览表 * 每季度 企管部 每季度对重大风险进行检查记录监控 重大风险和重要环境因素管理 1月 企管部 根据各个部门提交的环境/职业安全因素评价表编制重大风险及其控制计划编制重要环境因素及其控制计划清单 重大风险和 重要环境因素 1月 各部门责任人 组织各部门识别本部门环境/职业健康安全因素评价 风险评估 时间 责任人 内容 项目 依据《环境因素识别和评价控制程序