办公用品采购使用管理规定.pdfVIP

办公用品采购使用管理规定 为压缩公司费用开支，降低经营成本，现制定加强办公用品及费用管理补 充办法如下： 办公用品、用具的申请、审批、购买及发放程序 1、申请、审批流程：所需部门经办人填写购买清单→部门经理签字→报总 经理批准→交行政部； 2、购买流程：行政部按购买审批单登记汇总→进行市场询价→填写请款单 →报总经理审批费用→进行购买→办理入库手续； 3、领取流程：所需部门根据申请计划到行政部领取→行政部进行登记领取 人签字后发放。 4、申请及领取时间：填报申请计划时间为每周一，领取时间为每周一、周 四下午。 5、采购及管理要求：行政部在购买办公用品时，必须多方询价，货比三 家，比质比价采购，如发现采购时存在谋取私利、以次充好、索取回扣等损害 公司利益的行为，一经查处，予以除名；办公用品管理要做到出入账清楚，按 规定及时定时发放。财务部门负责对采购情况实施监督考核。 二、办公用品、低值易耗品、劳保用品发放标准 1、日常易损耗用品的领取：今后除各部门经理、服务顾问、财务人员领用 签字笔外，其他人员一律使用圆珠笔，签字笔每季度领用一支，圆珠笔每 2 个 月可领一支，笔芯以旧换新领取，规定期内丢失或损坏，由个人自行解决，且 不能影响正常工作。 2、