【2017年整理】采购订单管理.doc

文化教育有限公司 采购订单管理 1． 采购订单管理执行工具 1．1 物资订购单 编号： 日期： 年 月 日 订单编号 请购单编号 供应商名称 联系人 收货地址 用途 包装 交货日期 分批交货数量 采购负责人 订单状态 编号 品名与型号 规格 等级 单价 数量 总价 总计 备注 审核人： 制表人： 1．2 采购订单跟踪表 编号： 日期： 年 月 日 序号 订单号 供应商 名称 物资 名称 采购 数量 下单 日期 拟交货 日期 实交 数量 未交 数量 预计补齐日期 审核人： 制表人： 1．3 采购变更申请表 请购部门 原订单号 采购日期 物资名称 物资规格 变更内容 变更原因 经办人 联系电话 请购部门意见 签字（盖章）： 日期： 年 月 日 采购部意见 采购专员 采购助理 采购经理 年 月 日 年 月 日 （盖章） 年 月 日 总经理/董事长意见 签字（盖章）： 日期： 年 月 日 备注 1．随附资料：原采购请购单和订购单复印件 2．本表一式四份，请购部门、采购部、财务部、总经理办公室各执一份 1．4 采购订单执行统计表 编号： 统计周期： 年 月 日～ 年 月 日 序号 订单号 供应商 交期 已交量 未交量 预计交清时间 备注 合计 审核人： 制表人： 2． 采购订单管理执行制度 2．1 日常订单管理办法 日常订单管理办法 第1条 目的 为规范采购日常订单的处理过程，对日常订单进行及时有效的处理，特制定本办法。 第2条 适用范围 本办法适用于采购日常订单处理的全过程。 第3条 管理职责 1．总经理/董事长负责大宗物资及特殊物资的订单审批，并监督采购部完成订单的全程管理工作。 2．采购部负责按照已通过审核的请购单开立订购单，并按要求全程跟踪管理订单。 3．请购部门按要求填写请购单，积极配合采购部对日常订单的管理工作。 第4条 接受并审核请购单 1．需求部门依据公司教学计划和具体情况，以书面的形式提出采购要求。 2．请购单要详细记录所需物资的名称、规格、数量、需要日期等相关内容并做出预算。 3．采购部需及时接收各需求部门开出的请购单并进行审核。 4．一般请购单由采购经理根据请购单内容、公司采购相关规定和供应商情况来审核，通过后反馈给申请部门，并及时组织开具订购单。 5．大宗物资或特殊物资的请购单，采购经理审核完毕后要上交总经理/董事长批准，经批准后方可开立订购单。 第5条 开立订单 1．采购部要根据已审核通过的请购单及时开具订购单。 2．采购部要及时与供应商联系协调签单的相关事宜，采购部应注意维护公司利益，在允许的价格内，确保交期、质量等方面满足公司要求。 第6条 订单内容规范 采购订单应至少包括以下6项内容。 1．交货方式：交货时间、交货地点、新品交货附带备用零件等规定。 2．验收方式：检验设备、检验费用、不合格品的退换、提前或延迟交货的处理等规定。 3．罚则：延迟交货或品质不符的扣款、违反合约的处理、取消合约等规定。 4．品质保证：包修和包换期限、无偿或有偿换修等规定。 5．履约保证：不能按期履行合同需支付违约金等的规定。 6．仲裁或诉讼：买卖双方纷争、仲裁的地点或诉讼的法院等规定。 第7条 订单编制规范 订单编制人员在编制采购订单时，应完整填写以下5联。 1．供应商