班组检查表修改选读.doc

附件2 安全管理标准化星级优秀班组检查评级标准 安全管理标准化 星级优秀班组查评标准 序号 检查项目 工作标准 检查方法 评分方法 标准分 实得分 1 安全生产目标管理 30 1.1 安全目标责任书管理 1、年初由部门（车间、科队）与班组、班组与个人签定年度安全目标责任书，责任书内容：年度安全目标和保证措施两部分。 2、按照企业对班组安全管理的要求，根据车间分解到班组的安全生产目标，制定班组的安全生产控制目标。 3、结合班组、岗位的安全风险分析及相关的事故案例，制定班组及个人确保安全目标的措施，要求实际具体，操作性强。 1、检查签定责任书的范围及保管情况。 2、查阅责任书内容、格式。 1、没有签定不得分。 2、目标不准确扣5分。 3、措施不实际具体、可操作性差扣2- 5分。 10 1.2 安全目标控制 1、班组成员应熟悉本班组及个人制定的安全目标和保证措施。 2、部门（车间、科队）、班组长应确保安全措施得到落实。 3、班组长应经常检查班组成员保证措施执行情况，并做好记录。 1、现场考问与检查。 2、查措施执行情况。 3、查看企业下发的安全简报。 4、查班组不安全情况记录薄。 5、查看班组工作日志。 1、发生人身轻伤、一类障碍，不得分。 2、发生二类非责任障碍扣5分/次。 3、发生二类责任障碍扣10分/次。 4、措施未完全执行，扣5分/人次。 5、措施执行不到位，标准不高，扣3分。 6、人员未熟练掌握措施，扣3分/人次。 6、没有认真开展反违章活动，扣5分。 20 序号 检查项目 工作标准 检查方法 评分方法 标准分 实得分 2 安全生产责任制管理 10 2.1 安全生产组织机构与职责 班组每一个岗位都应有明确的安全职责，并经部门（车间、科队）安全第一责任者批准执行。 2、班组成员应熟悉本岗位的安全职责，并在日常工作中认真履行。 3、班组应设立兼职安全员及安全机构，并按照职责要求开展工作。 4、安全保证、监督网构建完整，有效运作。 1、查看安全职责制度。 2、现场考问和检查。 3、对照安全职责检查履行情况。 1、无责任制或个别岗位安全职责不明确，不得分。 2、人员不熟悉本岗位职责，扣2分/人次。 3、存在职责落实不到位现象，扣2分/人次。 10 3 规程制度及设备异动管理 20 3.1 规程制度 1、班组备有规程制度管理规定，并贯彻落实。 2、班组及成员应根据企业或部门（车间、科队）公布的受控规程、制度配备清单，配齐相应的规程、制度等，电子版应建立专门的存放文件夹，便于查找。 3、所配备的规程、制度等应为有效版本，新版本公布后，按照受控文件的管理规定处理旧版本。 1、根据清单进行检查。 2、检查规程、制度的有效性。 1、无清单保存混乱，不得分。 2、按照清单配备不全，扣2分/项。 3、版本未及时更新，扣1分/项。 10 3.2 设备异动管理 1、班组备有设备异动管理制度，并贯彻落实。 2、应保存设备异动申请、竣工报告。 3、保存异动后修改的规程、图纸和系统图等。 4、应及时将设备异动情况记录在设备台帐中。 5、保存向运行交底记录。 6、保存检修交底记录。 7、异动修改后的规程、图纸和系统图有贯彻记录。 1、查设备异动竣工报告、申请。 2、查设备台帐中的设备变更、异动记录。 3、查规程、图纸及系统图修改情况。 4、查贯彻记录。 1、无设备异动申请或竣工报告，扣2分。 2、设备异动后规程未修改，班组未提出书面申请扣4分/次。 3、无修改的规程、图纸、系统图等扣4分/项。 4、无贯彻记录，扣2分/项。 10 4 “两措”管理 20 4.1 “两措”计划 1、班组备有“两措”管理制度，并贯彻落实。 2、班组劳动保护安全措施计划编制。应从改善劳动条件、防止伤亡事故、预防职业病、确保职工健康等方面，结合本班组实际，提出本班组对安措的需求项目计划表，书面报车间，作为车间汇总安措项目的依据，班组应留存经车间主任签字的上报项目原件。（班组提出的安措需求项目计划表中应主要明确项目名称、需求时间、数量、计划费用。班组制表人、班组长、车间负责人签字并写明时间） 3、班组反事故措施计划编制。应根据上级颁发的反事故技术措施、需要消除的安全隐患、重大缺陷、提高设备或系统可靠性的技术改进措施以及本企业事故防范对策等方面，结合本班组实际进行编制，书面报车间，作为车间汇总反措项目的依据。班组应留存经车间主任签字的上报项目原件。（班组提出的反措项目计划表中应主要明确项目名称、计划时间、计划费用。班组制表人、班组长、车间应签字并写明时间）。 4、班组应保存车间下发的两措计划，并根据车间下发的本车间“两措”计划，分解细化属于本班组完成的年度“两措”计划，分解细化后的两措项目表应经班组长、车间主任审