LOTUS工作流培训之流程讲解(ming).pptVIP

Page ? * LOTUS工作流培训之流程讲解 制作： 朱明 目录 目的/范围 《产品交付》之流程讲解 《申请购买》之流程讲解 《客户返修》之流程讲解 附 件 目的/范围 目的：加深对公司非研发流程认识程度，便于准确执行流程和使用LOTUS工作流 范围：讲解涵盖《产品交付》《申请购买》《客户返修》等LOTUS工 作流相关之现行执行流程 LOTUS工作流与体系文件关联关系： 《产品交付》工作流 《SP0705产品交付控制程序》 《申请购买》工作流 《SP0712采购控制程序》 《客户返修》工作流 《SP0803不合格品控制程序》 《产品交付》之流程讲解 1硬件（零部件）类：由产品交付员在LOTUS上填写《产品交付》电子流，采购主管审核并指定采购人员，由采购人员按要求采购并填写预到货日期；采购完成后申请人接收并结束流程； 2销售用的PCB：由产品交付员在LOTUS上填写《产品交付》电子流，提交给工程审核、PMC部物控员进行核准、计划、调配后，需直接采购的交采购主管审核并指定采购人员，采购完成后申请人接收并结束流程； 3硬件（加密IC、主控、CMMB芯片、GPS接收芯片）类同2，仅省略工程审核步骤 4文档类（软件、图文、生产资料）：由产品交付员在LOTUS上填写《产品交付》电子流，提交给工程负责人审核（如效果图则可选UI主管）后经分管运营的副总核准，由文控文员发放给客户并通知申请人结束流程。 5产品类、GPS模块类：由产品交付员在LOTUS上填写《产品交付》电子流，提交后由对应的工程负责人产填写生产文件、工装、软件版本等生产信息的情况并提交给PMC主管核准并分配任务。PC接到安排生产，完成后申请人接收并结束流程； 6客户丝印品：产品交付员填写产品交付电子流；如有正式丝印图直接流向采购部进行采购;如无正式的丝印图由产品策划部工程师按照丝印需求制作丝印图，商务同客户确认OK后，由采购部主管分配对应采购人员采购。 操作说明 流程图 6客户丝印品 填写申请 开始 类型判定 采购部主 管审核 采购人员 进行采购 申请人接 收 PMC部物 控员审核 PMC部物 控员审核 采购部主 管审核 采购部主 管审核 分管运营 副总审核 工程审核 商务确认 丝印 工程审核 丝印制作 PMC主管 审核 采购人员 进行采购 采购人员 进行采购 文控交付 采购人员 进行采购 PMC部相 关的操作 申请人接 收 申请人接 收 申请人接 收 申请人接 收 申请人接 收 流程结束 工程审核 1硬件（零部件） 2销售用的PCB 3硬件（加密IC主控等） 4文档 5产品类、GPS模块 《申请购买》之流程讲解 采购类型根据购买用途可分为：1.办公用品 2.工具设备 3.整机(含PCBA) 4.库存常备料 5.在研项目物料打样 6.在研项目正常量样机制作 7.试生产研制产品 8.在研项目样机放量生产 9.包装材料 10.销售 申请购买用途为1.2.4.10 办公用品、工具设备、库存常备料、销售 的流程：申请人员部门主管审批运营副总采购（1为人力行政部采购其他为采购部采购）申请人员接收 申请购买用途为8在研项目样机放量生产 的流程：项目专员项目组长部门主管审批运营副总PMC申请人员接收 申请购买用途为3整机(含PCBA) 的流程：申请人员部门主管审批部门经理在研项目审核采购申请人员接收 申请购买用途为5在研项目物料打样 的流程：申请人员项目工程师项目专员部门经理在研审核采购申请人员接收 申请购买用途为6在研项目正常量样机制作 的流程：申请人员项目工程师项目专员部门经理在研审核PMC申请人员接收 申请购买用途为7试生产研制产品 的流程：申请人员部门主管审批PMC申请人员 申请购买用途为9包装材料 的流程：申请人员部门主管审批包装设计申请人员 操作说明 流程图 填写申请 开始 类型判定 部门主管 审核 运营副总 批准 申请人接 收确认 部门主管 审核 部门主管 审核 部门经理 在研审核 运营副总 批准 部门经理 在研审核 项目专员 审核 部门主管 审核 采购人员 进行采购 PMC安排 委外加工 采购或 PMC处理 包装设计 PMC安排 委外加工 申请人接 收确认 申请人接 收确认 申请人接 收确认 申请人接 收确认 申请人接 收确认 流程结束 类型1、2、4、10 类型8 类型3 类型5、类型6 采购人员 进行采购 项目组长 审核 项目工程 师审核 类型7 部门主管 审核 类型9 《客户返修》