关于2016年全市和市级预算执行情况.PDF

关于 2016 年全市和市级预算执行情况 及 2017 年全市和市级预算草案的报告 2017 年 4 月 21 日在衢州市 第七届人民代表大会第一次会议上 衢州市财政局 一、2016 年预算执行情况 （一）一般公共预算执行情况 2016 年，全市一般公共预算收入 1025553 万元，比上年 增长（以下简称“增长”）9.4%，加上预计转移性收入 2557264 万元，收入合计 3582817 万元；全市一般公共预算支出 2685317 万元，增长 16.3%，加上预计转移性支出 897500 万 元，支出合计 3582817 万元。其中：市级一般公共预算收入 338258 万元，增长 6.6%，加上预计转移性收入 346572 万元， 收入合计 684830 万元；市级一般公共预算支出 522951 万元， 增长 0.8%，加上预计转移性支出 161879 万元，支出合计 684830 万元。收支相抵，全市和市级一般公共预算收支平衡。 （二）政府性基金预算执行情况 2016 年，全市政府性基金预算收入 979737 万元，增长 108.4%，加上预计转移性收入 419954 万元，收入合计 1399691 - 1 - 万元；全市政府性基金支出 1065723 万元，完成预算的 97.9%， 增长 85.7%，加上预计转移性支出 333968 万元，支出合计 1399691 万元。其中：市级政府性基金预算收入 427507 万元， 增长 154.8%，加上预计转移性收入 75960 万元，收入合计 503467 万元；市级政府性基金支出 421786 万元，完成预算的 98.5%，增长 118.9%，加上预计转移性支出 81681 万元，支出 合计 503467 万元。收支相抵，全市和市级政府性基金预算收 支平衡。 （三）社会保险基金预算执行情况 2016 年，全市社会保险基金预算收入 1273025 万元，完 成预算的 105.3%，增长 51.0%；全市社会保险基金预算支出 1289211 万元，完成预算的 101.7%，增长 59.9%。其中：市级 社会保险基金预算收入 395153 万元，完成预算的 110.7%，增 长 33.8%；市级社会保险基金预算支出 400148 万元，完成预 算的 100.1%，增长 31.9%。收支相抵，全市和市级收支缺口分 别为 16186 万元和 4995 万元，通过向上争取资金补助和动用 以前年度滚存结余予以弥补。 （四）国有资本经营预算执行情况 2016 年，全市国有资本经营预算收入 4712 万元，完成预 算的 99.9%，增长41.2%，加上转移性收入 1110 万元，收入合 计 5822 万元；全市国有资本经营预算支出 3569 万元，完成预 算的 78.1%，增长 59.5%，加上调出资金 492 万元、结转下年 支出 1761 万元，支出合计 5822 万元。其中：市级国有资本经 营预算收入 60 万元，完成预算的 100%，增长 20%；市级国有 - 2 - 资本经营预算支出 60 万元，完成预算的 100%，增长 20%。收 支相抵，全市和市级国有资本经营预算收支平衡。 （五）落实市人大预算决议有关情况 一是落实财税扶持政策促转型。加强涉企政府专项资金 管理，落实结构性减税政策，建立以“亩产税收”为导向的 评价机制，集中减征 1个月的职工基本医疗保险费。投入 2.89 亿元，支持农村产权制度改革、农村公共服务体系建设等。 二是创新财政支出方式补短板。通过产业资金撬动、搬 盘整合资产、压减“三公”经费等方式，多渠道筹措政府投 资项目建设资金，市级预算安排政府投资项目建设资金 77.54 亿元。推进产业基金运作，设立中农、中新、华海新 能源等重点行业子基金，撬动社会资金 8.45 亿元。 三是加大资金筹措力度保民生。全市财政民生投入