内部控制相关的会议纪要和工作方案.docVIP

内部控制相关的会议纪要和工作方案 各部门各单位编报和汇总内部控制报告报告，应当全面涵盖本部门本单位内部控制的建立与实施，以及覆盖单位层面和业务层面各类经济业务活动的情况，能够综合反映本部门本单位的内部控制建设进展情况。下面是内部控制相关的会议纪要和工作方案，欢迎阅读参考。 　　内部控制相关的会议纪要 4月26日，省财政厅召开实施内部控制工作会议，厅党组书记、厅长晏婉萍同志对省财政厅内控工作做出全面部署。厅领导及厅机关各单位、处室主要负责人参加了会议。 晏厅长指出，建立和实施内部控制，是党的十八届四中全会提出的明确要求，也是贯彻落实财政部《关于加强财政内部控制工作的若干意见》的重要举措，有利于推动完成财税体制改革任务。实施内部控制的核心是落实好权责一致、有效制衡，体现分事行权、分岗设权、分级授权的要求，使决策、执行、监督既相互协调又相互制约。 晏厅长强调，建立和实施内部控制，要重点把握以下几个方面：一是流程控制。要理顺和细化管理流程，将各个业务中的决策机制、执行机制和监督机制，融入流程中的每个环节。二是细化风险。要坚持问题导向，重点防控法律政策制定风险、预算编制风险、预算执行风险、机关运转和公共关系风险、岗位利益冲突风险、信息系统管理风险、市县财政管理风险等7类风险。三是控制节点。要对照7类风险，结合业务和流程，找出关键节点，识别和分析存在的风险，综合