西安民生集团股份有限公司关于发行股份购买资产及募集配套.PDFVIP

西安民生集团股份有限公司关于 发行股份购买资产及募集配套资金暨关联交易 深圳证券交易所许可类重组问询函之回复说明 深圳证券交易所公司管理部： 我公司于2015 年7 月8 日收到贵部出具的《关于对西安民生集团股份有限 公司的重组问询函》（许可类重组问询函【2015 】第14 号），要求我公司就有关 问题作出书面说明和解释。我公司根据贵部要求，对所涉及问题组织各相关中介 机构核查、讨论，现就相关问题做以下回复说明。（以下简称 “本回复说明”，其 中简称如无特别说明，则与《重组预案》中的简称具有相同的含义） 一、重组预案显示，标的公司为控股型公司，100%股权预估值为268 亿元， 较母公司账面净资产269 亿元评估减值0.17%。但经对标的公司所有子公司2015 年5 月31 日净资产的简单加总，仅为96 亿元。同时，重组预案显示，2015 年 5 月，各子公司转入标的公司（或其子公司）时进行了一次评估（评估基准日为 2015 年4 月30 日，以下简称“430评估”），且评估结果与本次评估结果无显 著差异，但相对各子公司净资产增值较大。请你公司：（1）汇总披露标的公司 各子公司 2015 年 5 月31 日的总资产、总负债、资产负债率、净资产情况。控 股型