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2016年第二次内审审核报告-劳动力资源部精要
中核华兴达丰机械工程有限公司
201年第次管理体系内部审核报告
小组报告
（审核范围： 力资源部 ）
编制人：王贺
目 录
01 审核目的……………………………………………………………………………………03
02 审核范围……………………………………………………………………………………03
03 审核依据……………………………………………………………………………………03
04 审核时间……………………………………………………………………………………03
05 审核………………………………………………………………………………03
06 审核……………………………………………………………………………………10
07 文件执行的改进建议………………………………………………………………………
（201年第次）内部管理体系审核报告
表格代码：HXTH/D-077（A/0版） №：
1审核目的
1.1 评价公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件与ISO9001:2008、GB/T50430:2007、ISO14001:2004、GB/T28001-2011 标准的符合性；
1.2 评价公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件实施的适宜性、可操作性、有效性及充分性。
1.3 评价公司各部门对管理制度、工作流程中的执行情况，作为公司管理体系改进的重要信息，优化完善工作流程，提高工作效率；
2审核范围
力资源部
3审核依据
3.1 GB/T 19001-2008《质量管理体系要求》
3.2 GB/T 24001-2004《环境管理体系规范及使用指南》
3.3 GB/T 28001-2011《职业健康安全管理体系、规范》
3.4TSG Z0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》
3.5 中核华兴达丰机械工程有限公司质量/环境/职业健康安全管理体系文件
3.6 中核华兴达丰机械工程有限公司内部管理类文件
3-与员工有关的控制程序版）
-文件控制程序（B10版）
14-职业健康管理控制程序（B2版
15-安全管理控制程序（C3版）
司发[2011]24号文件：生产工人薪酬制度（B版）
司发[2011]21号文件：工伤管理制度B1版
司发[2015]12号文件：基层人力资源管理工作绩效考核办法(C版)
3.7 适用的质量、环境和职业健康安全法律法规及顾客要求
4审核时间
201年月日-月日
5审核结果综述
审核内容 检查项编号 审核取证要点 符合 比例 不符合责任人 原因分析 A文件问题；B执行问题；C能力态度问题 306.1.1 用工管理 R001 1.是否有编制当年用工计划 有，2月18日OA公告发全年计划 100% 许树芝 / 30:6.1.2.1 R002 2.是否有违规录用 无 100% 许树芝 / 30:6.1.2.2 R003 3.人员审批是否符合规定 符合 100% 许树芝 / 30:6.1.2.2 R004 4.面试质量是否符合规定 /无面试 / 许树芝 A 30:6.1.2.2 R005 5.对于分公司没有面试的人员，管理中心招聘主管是否100%全覆盖复试 / / 许树芝 A 30：6.1.2.3 录用手续办理 R006 1.任职资格是否符合规定 是 100% 王东/薛楠/甘小三/ / 30：6.1.2.3 R007 2.人员批复是否及时有效 是；查：四川：康积丰、广州：盘志茂、深圳：肖先亮、上海：许红权、海南：石邦银、田湾：徐九兰、江苏：高雪霞 100% 王东/薛楠/甘小三/ / 15:5.3.2 R008 3.特种作业人员是否100%持证上岗 是；查：四川：康积丰、广州：盘志茂、深圳：肖先亮、上海：许红权、海南：石邦银、田湾：徐九兰、江苏：高雪霞 100% 董怡芳 / 30：6.1.2.3 R009 4.是否签订工资审定单 是；查：四川：康积丰、广州：盘志茂（工资审定单职级、项目名称、操作证号码填写不全）、深圳：肖先亮（工资审定单项目名称、操作证号填写不全）、上海：许红权、海南：石邦银（工资审定单个人信息处身份证号、职级、操作证号填写不全）、田湾：徐九兰、江苏：高雪霞 58% 王东/薛楠/甘小三/陈慧慧/周吏臣 B 30：5.2.1.2 R010 5.是否录用黑名单内人员 否；查：四川：康积丰、广州：盘志茂、深圳：肖先亮、上海：许红权、海南：石邦银、田湾：徐九兰、江苏：高雪霞 100% 王东/薛楠/甘小三/ / 30：6.1.2.3 R011 6.是否签订三级上岗安全教育单 否，查：四川：康积丰、广州：盘志茂（个人信息填写不全）、深圳：肖先
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