2014年质量体系内审记录表项目部-shen.docVIP

质量管理体系检查表（项目部） 项目名称： 编号：Q09-2012 序号 GB/T19001标准 条文/ GB/T50430条文 检查内容 检查结果 1 4.2.3/3.3、3.5 文件控制 1、受控文件清单（R04-01） 2、文件发放记录（R04-02） 3、收文登记表（R04-05） 4、记录和档案借阅登记表（R04-11） 5、记录（文件、档案）销毁记录表（R04-12） 2 4.2.4/3.3、3.5 记录控制 1、记录索引目录（R04-09） 2、记录和档案借阅登记表（R04-11） 3、记录（文件、档案）销毁记录表（R04-12） 3 5.5.1/4.1、4.2、4.3、13.1职责和权限 1、项目部各成员的职责分工是否明确； 2、抽查询问项目部人员是否知道自己的职责。 4 5.3/3.2.1、3.2.2管理方针 1、向项目部成员询问公司的管理方针是什么？ 2、有没有进行宣贯活动，是否理解并有效贯彻？ 5 5.4.1/3.2.3、3.2.4 质量目标 控制包括：安全文明施工措施、季节性施工措施、现场试验环境的控制措施、不同专业交叉作业的环境控制措施以及按照规定采取的其他相关措施。、、。(分包从业人员资质和能力确认表、施工供方机械设备验证