露天矿山清单1.docVIP

金属非金属露天矿山安全标准化企业提供内容 1．安全生产方针与目标 1.1 方针 1、针对安全生产方针制定、传达、评审与修订等环节的安全生产方针管理制度 2、贯彻方针的台账或者学习记录、参与学习的会议记录 3、安全生产方针制定、传达、评审与修订等环节的安全生产方针管理制度各部门的保存文本 4、要提供当内外部条件变化时，及时对安全生产方针进行修订情况的说明、记录文本 5、法律法规更新与报废记录台帐 6、提供企业风险分析及危险源辨识结果记录、及整改记录台账 7、（查验）上墙宣传板 1.2 目标 1、安全生产目标和指标管理制度 2、提供每年文件化的安全生产目标与指标 3、应提供实现安全生产目标和指标的实施计划 4、提供对安全生产目标和指标在需要时进行及时的修正或更新的资料 5、提供安全生产目标与指标的完成情况监测的比例计算结果 6、提供安全生产目标和指标及其完成情况与员工进行沟通的比例计算结果 2．安全生产法律法规与其他要求 2.1 法律法规意识 1、提供安全生产法律法规需求识别与获取、评审与更新规定的资料文件 2、对员工的安全生产法律法规意识情况进行了调查台账 3、根据调查情况制定了员工安全生产法律法规意识的提升计划 4、提供对员工安全生产法律法规意识提升计划进行了跟踪计划及实施记录 2.2需求识别与获取 1、提供安全生产法律法规与其它要求融入制度 2、提供识别、获取、评审与更新影响安全生产的法律法规与其他要求的制度 3、提供内部人员是否可以获取相关的安全生产法律法规与其他要求的记录台账 4、提供有适用的安全生产法律法规与其他要求清单 2.3融入 1、提供安全生产法律法规与其它要求融入制度 2、提供按所识别的需求为员工提供了安全生产法律法规与其他要求的培训资料 3、提供员工获取相应安全生产法律法规与其他要求的有效途径的记录 4、安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统的比例的计算结果 5、对相关员工进行安全生产法律法规与其他要求培训比例的计算结果 2.4 评审与更新 1、提供安全生产法律法规与其他要求的变化得到识别、获取、评审、更新的制度 2、按制度对安全生产法律法规与其他要求进行识别、获取、评审与更新的资料文件 3、当变化发生时,及时更新安全生产法律法规与其他要求的清单 3．安全生产组织保障 3.1 安全生产责任制 1、安全生产责任制管理制度 2、安全生产责任制 3、各级管理层接受相关的安全生产职责与权限的培训资料 4、对各级安全生产责任制的执行情况进行考核情况资料文件 5、定期对安全生产责任制适宜性进行评审与更新记录 6、每年对安全生产责任制进行回顾与更新的记录 3.2 安全机构设置与人员任命 1、安全机构与人员任命的管理制度 2、安全生产委员会，审查安全工作进展和确定方案，协调解决存在的安全问题的会议记录 3、主要负责人、安全生产管理人员及安全生产委员会成员接受安全生产培训记录及考核资料 4、最高管理者在高级管理层中指定了安全生产管理者代表名单 5、最高管理者书面任命各级职位的资料文件 6、被任命的人员全部的命书 3.3 员工参与 1、员工权益保障制度 2、员工合理化建议制度 3、收集并反馈了员工关注的安全、健康事项资料文件 4、员工拒绝的安全生产事项进行公正调查结果资料文件 5、是否采用问题解决小组的方式来处理安全问题 3.4 文件与资料控制 1、文件与资料的识别与控制制度 2、安全生产档案管理制度 3、依据安全生产管理需求建立标准化系统文件 4、每年评审标准化系统文件的资料文件 5、出现变化时及时修订或废除标准化系统文件 6、查验标准化系统文件分发到相关的员工 7、保留的安全生产记录 8、安全生产规章制度 9、记录控制制度的执行情况资料 3.5 外部联系与内部沟通 1、指定与外部联系和协调安全生产事项的人员名单 2、外部联系制度 3、内部沟通制度 4、合理化建议制度 5、识别的外部联系对象 6、对安全生产事项进行沟通记录 7、外部安全投诉记录 8、基层管理者每月与员工就重要安全生产事项进行计划性对话记录资料 9、基层在合理的时间范围内召开了会议并讨论安全生产事项的会议记录 10、在会议中员工关心的安全生产问题、基层收集并处理文件资料 11、查验合理化建议箱或建议表格是否放置于醒目位置并方便获取 12、查验专栏展示安全设备状况和使用情况 3.6 系统管理评审 1、标准化系统评审制度 2、每年进行标准化系统的评审资料文件 3、标准化系统评审所提出的行动计划的执行记录 3.7 供应商与承包商管理 1、供应商与承包商管理制度 2、承包商、供应商遵守的安全生产要求的合同、协议 3、对供应商、承包商的作业现场进行检查，以识别及纠正可能的风险 4、在许可供应商、承包商员工使用企业设备设施前，对其进行的培训记录 5、对供应商、承包商的安