k3收货员操明细.docVIP

收货员K3操作流程 外购物料单据处理 1、做检验申请单 根据送货单上的订单号码和物料代码在系统里面找到该单据 找到该单据后看厂商名称、订单号码、物料编码、交货日期、备注并查看生管下发的手工排程有没有对该物料进行限制 以上确认无误后 点工具栏上的下推按扭 —— 生成采购检验申请单——生成 生成以后要看实际的送货数量和备品数量 填写到相应的位置 主管和申请人这两栏都填写MD09.01（课长名字代码） 收料仓位B.Y02（电子待检仓） 这写完成以后检验申请单就算是完成了 然后打印 DZCK03 是李先滑那里 DZCK05 是卢贤明那里 检验申请单列印完成后 用课长用户审核单据 找没有审核的单据后全选上后 点编辑——审核 检验申请单审核完毕后传到品管那里 2、做外购入库单 源单类型 选采购检验申请单 选单号 填上相应的检验申请单号号后 回车 保管 负责人 验收 全部填写课长代码 然后打印出来 传到相应的仓管手中 最后用课长用户审核外购入库单据 全选没有审核的单据 点 编辑——审核—— 注意仓位有没有错误 入库单就OK 3、外购退货单  源单类型 采购检验申请单 选单号 写 检验申请单号 主管写 课长代码 打印 出来 货退后要用课长用户把单据审核一下 找到相应的单据点——编辑——审核 委外加工物料的处理 做委外加工检验申请单 根据委外生产任务单号和物料代码找到相应生产任务单 点 下查——看生产投料单----- 在制品数量和送货数量进行比较 在制品数量要大余或者等于送货数量 然后下推——生成 委外加工检验申请单——生成 注意数量 和 主管 打印出来就可以了 做委外加工入库单 双击选单号 确定———回车— 打印出来 用课长用户把单据审核一下 找到没有审核的单据 编辑——审核—— 单据审核注意仓位 3、做委外退货单 点查看—— 打印出来就OK 三、库存查询 调拨单 唐荣来料的操作 1、唐荣来料是销售出库单的（圆管）走外购的路子 唐荣来料是其他的走 产品入库 用任务单号找任务单 选中相应的生产任务单——回车 填上相应的实收数量 验收和保管 写课长代码 打印出来就可以了 七、单据的修改 任何审核过的单据都要反审核才能修改，用哪个用户审核就要用哪个用户反审核一下。 修改任何单都要找到哪类单的维护用单据编号或者料号进入修改 八、备品 1、所有送货外购的除了唐荣的其他都收千分之三的备品 九、以上全部是茂新帐套的走的单据 1、远景和唐荣帐套找单和茂新是一样的方法 2、收货单位是唐荣的全部入MX代管仓在唐荣帐套里面 3、外购和委外的都直接生成入库单据不生成检验申请单