外协加工程序文件20100528.docVIP

中山市鑫海五金制品有限公司 受控状态: 文件编号: 现行版本: A/0 编 制: 审 核: 批 准: 发布日期: 2010-05-26 生效日期: 2010-06-01 修改记录 版本号 更改内容 发行日期 修订 审核 批准 A/0 新订 2010-05-26 罗艳平 官保林 郭一平 1.0 目的： 对外协供应商进行评审与管理,并对外协过程实施控制,以确保外协物料符合本公司质量标准及相关要求,按本公司交货期交货,保证生产计划的顺利进行. 2.0 范围： 适用开我司外协供应商的选定及评审;外协加工过程的控制. 3.0定义： 3.1 外协供应商:指我司提供原材料,为本公司提供生产工艺加工、或进行表面处理等的供应商. 3.2 物 料: 指构成产品的部件,BOM的物料均属于物料. 4.0职责： 4.1 采购部:负责外协新供应商的选定、合格供应商评审、相关资料的收集、单价审批、外协加工订单、外协进度跟进、外协供应商管理等. 4.2 品质部: 参与外协供应商评估、样品评价、以来外协产品来料检验、跟进不良品处理等. 4.3 技术部: 负责提供物料的技术要求、提供相关图纸、样品作为外协采购标准. 5.0 程序内容 5.1 新供应商选定及评审 5.1.1 供应商资料调查 a) 采购部从各种渠道获得信息确定候选供应商。 b) 采购部对候选取供应商进行生产能力，质量环境管理状况等情况进行调查，由对方填写《供应商基本资料调查表》。 5.1.2 供应商评审 a) 采购部须根据《鑫海技术标准》以及相关要求对供应商进行评审和选定。 b) 外协供应商填写《供应商资料表》，由总经理审批后直接列入《合格供应商一览表》然后进行5.1.3. 5.1.3 样品评审 a) 当有新物料或外协加工工艺、外协加工所用辅料变更时、供应商变更时,供应商需提供样品,采购部填写《供应商样品评价表》并附上样品,交品质部进行样品测试,测试完成确认是否可试用。 b) 样品测试后,若品质部与技术部无法作出判定时,由公司领导做出裁定. c) 经样品评审合格的供应商,当有量产采购需求时,采购可依据《供应商样品评价表》、图纸、样品等下达《外协加工单》给外协供应商进行外协采购. 5.2 《外协加工单》的签订与执行 a) 采购人员根据生产管理科及产品入库单需求,根据技术课BOM表制作《外协加工单》,并注明相关要求,经采购部负责人或外协负责人签字后方可由外协仓库依单外发供应商。 b) 交货日期以各外协供应商提供的物料采购周期为依据制定,如生产急单则按具体生产日期进行限定. 5.3 外协加工交期跟进 5.3.1 采购部制订《外协加工跟进表》对外协物料进行每日跟进. 5.4 外协物料的验证 5.4.1 供应商按《外协加工单》送货至仓库,仓库按《送货单》收货后转交质检员. 5.4.2 质检员收到仓库提交的《送货单》后,依据《供应商样品评价表》、图纸、样品、相关检验规定等资料对物料进行检验,来料检验按《来料检验控制程序》进行,来料检验合格由质检员盖上“QC PASS”进行入库,不合格则按《不合格品控制程序》执行. 5.4.3 当本公司或客户如需在供应商现场验证时,可依据现场验证结论确认物料放行与否. 5.5 合格供应商的管理 5.5.1建立合格供应商档案，档案资料应包括(但不限于)： a)供应商基本资料调查表 b)供应商监察评估表 c)供应商定期评价表 5.5.2 对合格供应商进行定期评审 a)供应商定期评审对象:所有来料供应商。 b)质检员对供应商的品质进行评审，填写《供应商定期评价表》,交采购部。 c)采购部对供应商交期、价格及配合度进行评审。 d)采购部综合品质、价格、交期及配合度定期总评供应商，填写《供应商定期评价表》。 ––––比率：品质占40%、 价格占20%、交期占20% 、配合度占20%。 e) 对质检员不需评审的供应商，采购部仅对交期、价格及配合度进行评审，比率为交期占40%、价格占40%、配合度占20%。 f)评审等级及奖罚： ––––评审等级: A级(90-100分), B级(80-89分), C级(60-79分), D级（60分以下） ––––奖罚： A级：