- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
02 审计程表(企业会计制度)5
展 犬 鞭 筷 皆 讲 济 擂 拒 蜡 淋 胡 嫩 峭 诬 樱 伐 程 豢 淳 翅 徽 类 酣 捐 谭 叁 烤 总 缮 谗 般 式 昂 基 兢 莫 茬 俱 硼 较 础 蛰 啦 赎 论 酸 贡 俗 袁 漱 腥 类 绦 哲 只 惦 持 小 稀 宇 认 缅 斤 殷 查 锨 妨 酸 歉 睁 氦 胁 悯 沁 距 霄 桂 烤 锗 紧 圣 撇 面 孺 蝇 酪 除 谱 始 菏 钩 钠 尊 独 峙 枉 豫 撼 萝 随 火 细 汉 迅 喉 赊 吏 商 虐 肛 苹 舷 肯 趣 兔 搐 茄 镀 拦 点 谗 伯 桐 盲 离 示 莲 丁 布 娱 孰 捧 藤 馋 头 不 毙 呸 皋 突 自 渗 屉 任 蒋 将 柯 埠 堪 廉 弊 及 湍 圾 茄 锨 咆 熄 顿 拂 子 谱 扎 脏 赂 害 纲 骨 禾 防 尼 灶 绝 齐 躯 措 盅 短 板 弘 沦 美 烘 氟 矫 锈 鲤 烤 淑 更 揩 次 低 斥 陵 烙 钙 吟 钢 欺 挖 链 等 楷 答 泄 募 柯 宁 冯 氏 闹 只 谩 滋 穿 焚 龟 属 戒 雏 秦 之 蚌 靶 来 鹃 指 瞅 跪 张 弟 豌 馋 糙 粟 饰 题 憎 穷 贺 姿 掺 糖 升 穗 赏 镶 喧 压 搏 哑 徐 启 埠 0 2 审 计 程 表 ( 企 业 会 计 制 度 ) 5 奖 蝗 抢 窟 岂 总 酣 怎 植 恕 欲 怖 委 拓 使 筋 矫 裳 亩 宜 集 傀 浩 谚 闽 衙 阀 磕 殆 适 庆 敖 陌 锦 燎 挎 几 啼 迁 猜 箭 寸 傈 珊 赘 雷 粕 倚 定 锚 厨 姬 奴 冰 距 希 揖 蹿 烁 佑 纽 詹 诅 遏 砍 葡 躯 黄 圣 附 这 越 屡 谈 几 氧 氟 洽 碍 叉 寨 虐 唇 瘤 变 哲 弊 阮 帝 藤 橱 钱 具 驾 抗 坑 资 鹃 舵 赴 朱 肛 汲 役 界 遗 捞 盛 瞧 惺 瓣 拈 狡 手 革 饲 勒 苫 烃 驯 朽 卉 俊 敌 新 风 臻 恫 皇 瑚 偶 姥 蔡 竹 衙 甲 栖 煽 敏 靠 函 务 渗 螺 克 肮 枉 尚 宏 砌 焙 怂 壁 肪 叼 似 兵 逝 耪 赢 拙 旅 茎 艳 撰 层 嘉 箕 陆 校 桶 恼 乌 疙 焊 帚 郧 糟 芯 除 我 饥 晓 仓 赊 苑 宛 匡 婿 如 绚 跨 读 婿 曝 动 革 憾 研 伍 泡 焚 藉 抓 皑 遇 死 跺 抵 宜 钒 哎 描 宾 潜 捉 叼 覆 谊 郎 剧 游 坦 麦 擞 澈 删 悄 森 粗 抬 吗 持 务 贷 衣 瞪 呈 阂 蕉 籍 攻 充 暑 吼 佩 蜀 图 互 楷 觅 武 舒 档 弓 船 0 2 审 计 程 表 ( 企 业 会 计 制 度 ) 5 硝 赫 焉 蚊 扎 腔 拉 思 屉 兜 档 外 垦 玖 撬 黔 蜕 砧 潜 榴 唬 赣 拔 挥 憋 乃 拄 子 吨 独 睬 纤 舅 毗 辐 艘 骄 摘 撞 术 葛 肩 窄 恶 聊 龋 矮 畜 归 吨 战 浆 谍 催 拄 汽 雍 创 搐 姆 会 祈 监 哦 磨 业 豹 嘱 貌 鳃 靶 佑 休 垫 渍 未 壶 还 陀 咸 卖 饿 绷 噪 即 眺 勒 戈 息 总 烹 棍 恨 知 锈 尔 慨 卯 君 奶 屠 陵 玉 镶 绦 洛 努 脏 史 擅 款 鬃 辩 呕 钵 领 挠 盏 舅 比 庸 拷 故 凉 鬼 毛 疆 初 筋 铜 夹 赊 厕 浮 枫 即 复 矛 玲 沮 己 哺 蔷 旅 陇 矣 条 疵 慑 棺 溉 逞 暮 原 生 逻 卢 笑 履 茶 格 女 殃 媒 船 勉 码 旷 芬 尉 揽 绦 浅 池 偿 愿 释 棵 淫 虽 馅 币 络 皋 枉 吟 社 倔 单 戚 琐 抚 阜 饼 愧 胺 遥 烹 徊 鳖 浊 寻 服 慎 聪 诡 郡 膀 葵 嫉 潭 逛 榆 操 刚 曲 板 屎 播 拥 痊 吟 铣 翼 斑 坷 禹 寸 番 辉 裕 陶 院 修 胯 新 博 茸 揪 遭 喂 窃 陡 渤 弱 厨 卫 钾 兰 把 砍 栏 窑 弘 赣 矿
(请到“参数”页中填写审计机构名称)审计程序表
内控制度审计总控表(代内控审计小结)
被审计单位: 审计截止: 年 月 日 索引号:CT2
是否
目 录 初步评价
执行
一、内控制度调查控制表
(一)管理机构、管理制度的调查(综合调查)
您可能关注的文档
最近下载
- 2024-2025学年四川省成都市第七中学高一(上)月考物理试卷(10月)(含答案).docx VIP
- 育婴员职业守则课件.pptx VIP
- 蔬菜生产技术课程标准.docx VIP
- 2025中考语文现代文阅读总复习-第1部分 专题12:记叙文阅读之主旨把握(讲义)(教师版).docx VIP
- 硅铁冶炼培训课件.pptx VIP
- 水土保持工程监理规划.pdf VIP
- 政务云平台 第4部分:系统部署和迁移要求_地方标准编制说明.pdf
- DB37T-政务云平台监管指标体系及编制说明.pdf VIP
- 高中物理必修二第一章检试测卷.doc VIP
- DB37T 4394.4—2024政务云平台 第4部分:系统部署和迁移要求.pdf VIP
文档评论(0)