VDA.3过程审核标准解析(服务诞生过程.服务实施).pptVIP

AUDI;; ;提问和过程要素的单项评分 审核结果的综合评分;VDA6.3过程审核(物流);A部分 服务诞生过程;B部分 服务的实施;;;D3.1.3在服务过程中使用的员工是否有能力完成所交给的任务？是否对其素质进行定期的监控？ D3.1.3.1是否有员工任务描述？ 员工任务描述要体现本工段不同的岗位特性,对职责和权限及人员素质的描述要清楚 D3.1.3.2员工是否明确其工作要求或其素质特色？ 1.人员素质登记表要体现岗位要求并且符合其要求 2.员工本人要掌握岗位要求并且符合其要求. D3.1.3.3员工是否掌握了重要的文件？ 全部质量体系文件的培训记录并且要有考核成绩 D3.1.3.4员工是否有过足够的熟悉工作的机会？ 员工试用期记录,实习期记录,上岗前考核方法及合格的记录. 实习期间素质培训证明 D3.1.3.5指导人员的素质是否能保证？ 班组长培训平台,工段长培训平台的考核结果及合格的记录 指导人员要求有素质描述及名单; 《物料科新员工上岗前培训流程》 D3.1.3.6上级领导对员工是否适合其岗位是否进行评价？ 《员工工作业绩评价表》 ;;;;; 纠正措施的制定;;;;;;D3.2.5.2现场所使用的文件是否都经过了认可并符合最新状态？ 1.作业文件原本必须经过认可签字. 2.所有作业文件以网上的为准,任何自行打印的文件均为不受控文件 3.少数没有计算机的库房使用发放的受控文件,并且作相应的发放记录, 文件发生更改可据此记录收回作废文件和发放新文件.D3.2.5.3工作要求（检验项目）的描述是否清楚？ 班组要根据自身特性全面,详细对工作要求(检验项目)进行描述D3.2.5.4是否有检查质量特性的标准或标准极限样件？ 班组有检查质量特性的标准或标准极限样件. (标准或标准极限样件电子版). D3.2.5.5工作现场的人是否知道目前出现的主要问题？ 通过班前会;交接班制度; 配备蜂窝电话等方式以保证信息的及时沟通.D3.2.5.6是否有安全操作规程？ 氨气系统安全操作规程 ; 工艺车辆安全操作规程 ; 危险化学品安全操作规程 ;加油站安全操作规程 ;D3.2.5.7现场是否有物料管理的规定说明？（如：料箱堆放高度、料箱内材料盛放高度） AALOMH-007物料管理科库房管理办法;D3.2.5.8是否有防止零件腐蚀的规定？ 特殊处理指导书 可参照VAQA17.3.4防腐实验程序. D3.2.5.9是否有保养维护料箱的规定？ VALO19-3.2物流器具管理程序;AALOLP-003空物流器具管理办法 必须考虑到，例如： －对于规划好的规定的使用有一个明确的说明。例如：工作指导书、包装协议，换包装指导书，开箱指导书、特殊处理指导书（例如：对腐蚀敏感的零件）、检查表、检验计划、 质量标准、极限样件、样品目录或者样品布告牌、料箱目录、紧急情况计划、空料箱的拆卸和准备的指导书。 －处理来自电子数据管理系统的信息的权限（例如：WE里面的LISON） －对处理危险材料的操作指导书 －规定的有效性或者认可状态 －对那些没有本地语言知识的员工进行解释。 D3.2.6是否能保证工位及周围环境符合要求？ 参照ISO14001环境管理体系和工位组织 ;;;D3.3.1.2是否确保了“先进先出原则”？ 按照货位逐一排查，落实到具体的班次、员工。重点：超储件 D3.3.1.3是否只入库存储合格的物料？ 执行《物料科理货工作业指导书》；《国产化零件入库管理办法》。对于使用过程中发现的不合格品按《物流过程中不合格品控制和处置程序》执行。 D3.3.1.4是否能避免零件对环境造成污染？ 参照《物料管理科仓库环境管理作业指导书》 D3.3.1.5是否能在处理及运输零件时避免损伤？ 参照《搬运及搬运损失管理程序》；《厂内运输工作业指导书》 D3.3.1.6存储区能否做到整洁有序？ 现场“5S”；工位组织 D3.3.1.7是否能遵守堆放高度，盛放高度，劳动安全方面的要求？ 《物料管理科库房管理办法》及检验记录。 D3.3.1.8是否能保证料箱不损伤？ 按VALO19-3.2物流器具管理程序；AALOMH-012《物料管理科厂内运输工作业指导书》执行. D3.3.1.9运输工具是否符合物料供货的要求？ 执行VALO38-3.2厂内运输车辆管理程序 D3.3.1.10运输工具是否符合内部运输的要求？ 执行VALO38-3.2厂内运输车辆管理程序;D3.3.1.11是否可用物料管理系统查出仓储库位？ R3系统中的数据维护必须及时