技术文件和资料控制程序1.docVIP

技术文件和资料控制程序 目的： 本程序规定了技术文件的标识、编制、审批、分类、回收、处置、更改、归档和保管等要求以确保公司各个场所使用有效版本的技术文件和资料并能及时从所有场所撤回失效和作废的文件以防止误用 2、适用范围 适用于公司技术文件和资料的管理活动 3、定义 3.1标识是对公司的和顾客特定的主要资料的清楚分类 3.2保管包括更改服务和归档而且要确保能查到所需的文件 3.3审批包括公司的和顾客规定之间的比较和转换以及对文件形式和内容的检查且经授权部门/人员的认同职责 .1 技术中心负责技术文件和资料的分类标识、编制、审批、批准、分发、回收、处置、更改、归档、保管及外来文件、图样的评审、转换等管理工作 4.2 各生产部部长负责技术文件的审核，批准 4.3 各部门负责各自使用的技术文件和资料的保管并有权根据生产现状对技术提出更改意见 5、工作程序 .1 技术文件和资料的分类与受控范围. .1.1 技术文件按其内容分为产品图样和产品质量控制文件两大类 a. 产品图样包括、工艺流程图、工艺卡片、工装图等 b. 产品质量控制文件包括控制计划、PFMEA、检验指导书、试验规程、校检规程、操作规程、各类作业指导书等 5.1.2 资料按其内容分为标准资料、标准、外来图样 5.1.3 本公司的技术性文件和资料均应列入技术文件和资料分尖汇总表予以受控 5.1.4 纳入技术文件和资料分类汇总表的下发文件和资料均应盖有受控的控制状态标识 5.2 技术文件的编制 5.2.1据公司实际需要由其主管及时落实编制技术文件的任务 5.2.2 技术文件编制人员应按有关标准或顾客要求编制相应的工艺技术文件 5.2.3形成的工艺技术应与有关标准或图样保持协调统一、正确完整 5.2.4 当顾客提供的图样、规范中标出特殊特性符号时编制人员转换过程中应按顾客指定的特殊特性符号标注在相应的技术文件中 5.2.5 技术文件编制人员在完成了技术文件的制作后应将形成的技术文件递交审核 5.3 文件的审批、归档 .3.1 生产部长接到新编制的技术文件应及时组织相关人员进行审核必要时需递交顾客认可 5.3.2 审核后的技术文件由批准签署 5.3.3 经批准发布的技术文件交技术资料员立卷归档并纳入技术文件和资料分类汇总表受控 5.4 文件的发放、回收、处置 .4.1 技术资料员按文件发放范围复制经批准发布的技术文件并进行编号、盖上受控印章下发相关部门、车间 5.4.2 文件发放要做好登记并由领用人签章 5.4.3 外发文件和资料由文件领用人填写文件领用经总批准方可发放 5.4.4 当文件破损换发时将破损文件交回资料室方可领用 5.4.5 当文件丢失后应及时填写文件领用申请单说明原因经部门主管批准可领用文件 5.4.6 在发放新文件的同时资料员应及时收回同类失效或作废文件并做好回收登记 5.4.7 对回收的失效或作废文件均应加盖作废印章.4.8 对作废文件填写作废文件处理申请单报审批 5.4.9 根据作废文件处理申请单的审批结果对作废文件进行分类处理。 .4.10 对作废留用文件加盖“作废留用”印章隔离保管严控下传并填写作废留用文件清单目录 5.4.11 对需要销毁的作废文件实施销毁 5.5 文件的更改 .5.1 技术文件的更改必须由更改提出人填写工程更改申请单交付 5.5.2 更改文件的审批由原审批部门主持如原审批部门因某种原因需其它部门审批时该部门应获得审批所需依据的有关背景材料方能履行审批 5.5.3 文件更改采用局部更改或换页两种形式 a. 局部更改可采用在原处划改并签署更改人姓名及日期适合于更改文字数少的情况 b. 当更改处或更改文字较多不换页可能影响使用的应予换页 5.5.4 文件更改申请经总工程师批准后由技术实施更改并注明更改日期 5.5.5 经更改生效的文件由技术资料员及时归档 5.5.6 对发至部门、车间使用的未经更改的相关文件由技术资料员负责收回并将实施了更改且生效的文件及时发放到所需部门、车间、以确保其使用有效版本的文件 5.6 外来文件的控制 .6.1 对顾客提供的所有资料及其变更通知业务部须在接到3个工作日内交付技术 5.6.2 技术对收到的外来文件和资料均需登记编号纳入受控清单加盖受控印章适时组织评审必须对其适用性进行验证后方可投入使用对系统中受到变更影响的文件都应进行更新及时传递到生产现场 5.6.3 经评审验证后的外来文件由资料员负责立卷归档 5.7 保存期限和保存要求 .7.1 对所有受控的技术文件在失效后长期保存加盖“作废留用”印章隔离存放 5.7.2 各类受控技术文件在资料室存放时须有防火、防水的措施为保存方便可以将资料输入软盘或光盘保存特别重要的文件须复制双份并分开存放以防止意外导致文件遗失或损坏 5.7.3 试制产品的技术文件