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2017-08-20 发布于湖北
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企业集团内部审计流的程大全目录

山东金蔡伦集团内审处山东金蔡伦集团内部审计流程大全2013年11月5日摘要 15．1 审计管理业务流程 15．2 审计管理制度设计 15．4 内部审计文书选编 15．1 审计管理业务流程 15．1．1 内部审计管理流程 15．1．2 长期借款审计流程 15．1．3 长期投资审计流程 15．1．4 存货管理审计流程 15．1．5 货币资金审计流程 15．1．6 成本审计工作流程 15．1．7 利润审计工作流程 15．2 审计管理制度设计 15．2．1 企业内部审计管理制度第1章总则第2章内部审计的范围和内容第3章内部审计工作程序和注意事项第4章审计档案管理第5章奖励与处罚第6章附则 15．2．2 财务收支作业审计制度第1章总则第2章财务收支作业审计内容第3章附则 15．2．3 企业经济效益审计制度第1章总则第2章经济效益审计的内容第3章效益审计的程序和方法第4章附则 15．2．4 应收款和负债审计办法第1章总则第2章应收款审计内容第3章负债审计内容第4章附则 15．2．5 基建工程管理审计办法第1章总则第2章审计内容第3章审计程序第4章附则 15．2．6 经理离任责任审计办法第1章总则第2章审计内容第3章审计程序第4章附则 15．2．7 企业审计档案管理办法第1章总则第2章审计档案管理人员的职责第3章审计文件材料的归档、立卷第4章审计档案的移交与保管第5章附则 15．2．8 采购与付款审计制度第1章总则第2章采购审计细则第3章附则 15．4 内部审计文书选编 15．4．3 年度内部审计计划书本年度审计项目安排审计队伍建设考核工作 15．4．7 固定资产审计工作报告基本情况主要问题及处理意见附件：审计工作底稿 15．4．9 公司年度审计工作报告年度审计计划和审计实施方案制定情况审计项目实施情况审计重要发现审计建议及改进措施下年度审计工作重点 * * Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client