网页游戏报告第五期实战集训营之网页游戏运营平台计划书 (2).doc

网页游戏报告第五期实战集训营之网页游戏运营平台计划书 Categories: 一、网页游戏运营平台架构图 网页游戏运营平台架构图 备注:1、红色标注部门,由总公司财务部门监管,不归属于网页游戏运用平台；2、黄色标注职位，是现在急需招募的必要岗位，优先进行人事规划；3、客服可由运营专员暂时兼任；4、数据中心相关人员可暂时不招募。 Word版下载地址二、网页游戏平台构建整体预算1、人力资源配置及人工预算（税前，不含北京当地保险）： 职位名称 人数 工资预算 办公配套 备注运营总监 1人 10000元 PC+电话一套 急招数据分析总监 1人 10000元 PC+电话一套 正常招募游戏运营经理 2-4人 5000-6000元/月 PC+电话一套 急招技术支持专员 2-4人 3500-4500元/月 PC一台 急招游戏运营专员 2-8人 3500-4500元/月 PC+电话一套 急招市场媒介专员 1人 2500-3500元/月 PC+电话一套 正常招募网页美工 1-2人 3500-4500元/月 PC一台 急招人事行政专员 1人 2000-3500元/月 PC+电话一套 急招客户服务专员 2-4人 2000-2500元/月 PC+电话一套 暂时不予招募总计 13-26人 5.6万-12.2万元/月 电脑12-25台，电话8-10部说明：目前，根据平台需要，结合公司目前工作的需求，只招募运营总监1名，运营经理2名，运营专员2名，技术支持专员2-4名，网页美工1-2名，市场专员1名，人事行政专员1名，共计10名新成员；其他人员暂不招募，等平台产品线丰富后，再进行下一阶段的人力资源招募计划；在人工工资预算上，采用的薪资为行业标准算法，具体工资可参照游戏行业同职位标准进行比对。2、基础成本总体预算：根据北京地区的实际情况，人工开支+房租水电+税收+基本保险，预计在200万人民币/年；其中人工工资成本一年最低为81.984万【5.6X12X（1+22%）（22%为当地四险一金费用）】，最高178.608万【12.2X12X（1+22%）（22%为当地四险一金费用）】，场地租赁费一年10万元左右【2.5元/m X100mX30天X12月=9万】，办公设备装修费用20万左右。3、硬件资源需求：服务器配置（参考） 数量 网络带宽 托管机房 软件运行环境型号： DELLR710CPU： XEON 5570×2内存：16G硬盘：SATA1T×3 10M独享 北京中电华通信息技术有限公司 Microsoft windows server2003 Enterprise Edition(5.2,版本3790)语言：中文（简体）型号：DELL 1900CPU：XEONE533×2内存：8G硬盘：300G×3 4、广告宣传支撑：宣传载体 推广渠道 投放位置 操作模式主流游戏媒体QQ群热门社区热门论坛百度贴吧 网盟网络游戏媒体SNS平台周边网络媒体 CPM弹窗网站首页广告资讯新闻论坛专区游戏专栏专人专项资源整合统一配合5、广告投放成本总体预算：全年总计广告成本400万，主要投放在CPM弹窗，游戏媒体固定广告位；分成12个月投放，每月固定投放20万广告费进行基本的产品推广；全年广告应急资金为160万元。投放节奏：每月保持1款主推产品的广告投放，每组服务器投放5万用户，单月保证新增3组服务器的速度，共计15万用户；单组服务器每组供给5万用户。该导入量在3-4天内完成，单组服务器单月营收为6-7万元人民币，保证2月以上营收稳定，方可为主力营收产品。6、运营平台投资额度与利润预估总计：1、全年运营与广告费用预估为600万元人民币；2、全年营收预计达到1800万元左右，净收入达到1080万元左右；3、全年运营平台积累注册用户规模达到200万人，活跃用户20万人以上；4、单月平台营收以65万人民币为基数，保持连续4个月30%以上增长达到单月营收200万左右的峰值，并以此业绩为基准，保证6个月左右的营收稳定。备注：服务器需求单列，看运营采用的合作方式是独服运营还是联合运营而定，在此不进行计算。 运营平台两年营收预算表格 运营平台2年营收预算表格 四、网页游戏平台岗位职能解析2011年网页游戏运营平台工作流程图部门 网页游戏 职位 商务经理 文件编号 YS-MY-WX001 拟制 楚天歌文件名 商务拓展工作流程示意图 实施日期 年 月 日 核准流程图 责任人 协助人 完成时间 工作说明任职条件：1、热衷游戏事业，拥有较强的沟通能力，丰富的商务谈判经验；2、具备良好的心理素质，较强的抗压能力；3、熟悉网页游戏市场环境，能够快速找到合作的切入点；4、擅长