00-062采购控制程序.docVIP

青岛葡萄酒有限公司 编码：QP/Ⅱ—062 程序文件 受控号： 版次：B/1 采购控制程序 发布日期： 共3页 ---！！！！！！----------------------------------精品文档，值得下载，可以编辑！！！-----------------------------！！！！！！--------------！！！！！！----------------------------------精品文档，值得下载，可以编辑！！！-----------------------------！！！！！！----------- ---！！！！！！----------------------------------精品文档，值得下载，可以编辑！！！-----------------------------！！！！！！----------- （1 Of 3） 目的及适用范围 目的：对原材辅料的采购和验证进行有效控制，确保采购的物资符合生产技术质量要求。 适用范围：适用于生产所需原材辅料的采购工作。 引用标准 GB/T19002—1994《质量体系 生产、安装和服务的质量保证模式》 《青岛葡萄酒有限公司 质量保证手册》（QP/Ⅰ） 术语 本程序引用GB/T19002—1994???质量体系 生产、安装和服务的质量保证模式》中的定义。 引用《青岛葡萄酒有限公司 质量保证手册》（QP/Ⅰ）中的术语。 职责 4.1供应处是采购控制程序的归口管理部门，负责生产用原材辅料的采购。 4.2原酒处负责对葡萄的采购，按《葡萄原料采购程序》（QP/Ⅱ—061）的规定执行。 4.3技术处负责原材辅料质量的检验或验证。 5 内容和方法 5.1分承包方评价 5.1.1评价方法 a对被调查的分承包方发放《分承包方调查表》（T—0901）（见附表）。 b对与产品质量密切相关的原材辅料，必要时到分承包方处实地考察产品质量和保证能力（生产能力、检验能力、经营能力等）。 5.1.2对调查结果进行综合评价 a根据调查结果，就价格、质量、信誉和服务等内容进行综合评价，对分承包方进行初选。对长期以来合作较好的和本公司的三产实业公 （2 of 3） 司，可优先考虑纳入初选分承包方。 b技术处对供应处从初选分承包方处采集的样品进行检验或验证，出具检验结果，并填入《分承包方评价报告》（T—0902）（见附表）中。 c供应处根据《分承包方评价报告》（T—0902）对分承包方进行优选，确定合格分承包方。 d供应处负责将合格的《分承包方评价报告》（T—0902）报分管经理和总经理批准，纳入《合格分承包方名录》（T—0903）（见附表）。 5.1.3对合格分承包方进行控制。采购人员对分承包方所供物资的质量、供货时间、价格、服务等情况进行记录，填写《采购物资质量档案》（T—0904）。每年元月中旬，由供应处组织有关人员对上一年的供货情况进行评定并填写《分承包方评价报告》（T—0902），根据《分承包方评价报告》（T—0902）进行确认，确认后将合格分承包方名单报分管经理和总经理批准。 供应处负责建立分承包方质量保证能力档案并保存。 5.2采购的实施 5.2.1技术处负责提供原材辅料的质量技术标准，即《原材辅料质量标准及检测方法》（QP/Ⅲ—10107—01），需要分承包方提供相关标准作参考的，由供应处负责联系，然后供应处根据标准要求到合格分承包方处采购。 5.2.2供应处根据生产部下达的月份生产计划，首先落实库存，再根据生产需要编制《采购计划表》（T—0905），报分管经理和总经理审批后，组织实施。 5.2.3签订采购合同 5.2.3.1供应处根据计划要求须从合格分承包方处进行物资采购，对大宗的原材辅料签订采购合同或协议，根据生产需要，合理安排进货批次，经分管经理和总经理批准后实施。 5.2.3.2由于生产急需，需紧急采购的物资，必须打物资紧急采购 （3 of 3） 报告，报分管经理审批，签字后方可进行采购，物资进公司后要严格检验，检验合格后，方可投入使用。 5.3采购产品的验证 5.3.1采购产品进公司后，由供应处填写《原材辅料报验单》（T—0705），技术处按《进货检验和试验控制程序》（QP/Ⅱ—101）的规定进行检验或验证。 5.3.2需要到分承包方货源处对采购产品进行验证时，供应处应在采购合同中规定验证时间、内容和方法，由技术处组织人员到分承包方处检验或验证，待物资进公司后仍须再由技术处负责进行检验或验证。 5.3.3当合同规定时，顾客或其代表可按规定在分承包方处或本公司内对所采购物资进行验证，但顾客的验证不能作为对分承包方质量进行有效控制的证据，也不能免除本公司对顾客提供合格产品的责任。 5.3.4经检验或验证不合格的原材辅料，按《不合格品的控制程序》（QP/Ⅱ