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PAGE Q/QRD B·04-2011 环境因素识别与评价管理控制程序 作 成 技术部 20 审 核 20 批 准 20 大连XXXXX有限公司 程序文件 文件编号 Q/QRD B·03-2011 文件名称 环境因素识别与评价管理控制程序 更改状态 A/0 发行日：2011年5月4日 生效日：2011年5月4日 共 4 页 第 1 页 1.目的 为在公司内部有效的、职责明确的进行环境因素的识别及环境因素、重大环境因素的评价工作，特制定本规定。 2.适用范围 本规定适用于公司在活动、产品或服务中对环境因素的识别与重要因素的评价及更新，在工作中确定制表依据和评价标准。 3.有关术语定义 3.1 环境因素:一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。 3.2 重要环境因素:指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。 4.职责 4.1 管理者代表负责承认公司的重要因素清单。 4.2 技术部负责组织公司各部门进行环境因素的识别，汇总公司所有的环境因素；评价公司的重要环境因素。 4.3 各部门负责识别、评价与更新本部门的环境因素。 5.管理要求 5.1 环境因素识别 5.1.1 环境因素的识别范围 环境因素是环境管理考虑的基本对象，确定环境因素是组织环境管理的基本信息，公司应考虑和它当前及过去的有关活动、产品和服务、纳入计划或新开发的项目、新的或修改的活动以及产品和服务所伴随的投入和产出，全面系统地分析，识别出公司环境管理体系范围内的全部的环境因素。 通常要考虑以下方面： A.向大气的排放； B.向水体的排放； C.向土地的排放； D.原材料和自然资源的使用； E.能源使用； 程序文件 文件编号 Q/QRD B·03-2011 文件名称 环境因素识别与评价管理控制程序 更改状态 A/0 发行日：2011年5月4日 生效日：2011年5月4日 共 4 页 第 2 页 F.能量释放（如热、辐射、振动等）； G.废物和副产品； H.物理属性，如大小、形状、颜色、外观等。 公司的活动、产品或服务会对环境因素产生影响，这些影响可以是消极的、整体或局部的、 轻微或严重的，应结合每一个被识别的环境因素，多方面的考虑其环境影响： A.正常、异常及紧急运行状态下的环境影响； B.与现在、将来操作相关的环境影响。 除了对本公司能够直接控制的环境因素外， 还应当对公司可能施加影响的环境因素加以考虑： A.设计和开发； B.制造过程； C.包装和运输； D.合同方和供方的环境绩效和操作方式； E.废物管理； F.原材料和自然资源的获取和分配； 5.1.2 环境因素的识别步骤 A.各部门负责人指定本部门的环保员，负责本部门的具体环境管理工作及质量部委派 的其他有关环境工作； B.技术部组织各部门的环保员对全公司的环境因素进行识别，填写《环境因素调查和 评价表》，由管理者代表进行确认。 5.2 环境因素的评价 5.2.1环境因素的评价方法 对公司识别的环境因素进行评价，具有或能够产生重大环境影响的环境因素，判定为 公司的重大环境因素，加以控制，以改善公司的整体的环境绩效。 公司对重大环境因素的判定方法采用直接判定法： A.对于违反环境保护法律法规和标准要求的； B.政府或法律明令禁止使用、限制使用或限期替代使用的物质：如氟利昂使用等； C.能源、资源消耗有节约潜力的； 程序文件 文件编号 Q/QRD B·03-2011 文件名称 环境因素识别与评价管理控制程序 更改状态 A/0 发行日：2011年5月4日 生效日：2011年5月4日 共 4 页 第 3 页 D.属于《国家危险废物名录》规定的危险废弃物； E.化学危险品的使用及运输、储存、排放过程中有泄漏、燃爆隐患的； F.受到内、外部相关方关注的； G.异常或紧急情况下可能产生重大环境影响的，如火灾、不可抗拒的自然灾害等。 5.2.2 环境因素的评价步骤 A.技术部在质量环境管理者代表的指导下，对全公司的环境因素进行评价；将评价结果 登记到《环境因素调查和评价表》上，形成公司的《环境因素一览表》和《重要环境因 素一览表》，经管理者代表批准后，传达到公司的各个部门； B.各部门从公司的重要环境因素一览表中摘录出本部门所涉及的环境因素和重要环境 因素作成本部门的《环境因素一览表》、《重要环境因素一览表》。 5.2.3 重要环境因素的管理 本公司的重要环境因素，由总务部策划，通过以下一种或多种方法进行管理： A.制定环境目标、指标和管理方案； B.制定管理规定进行运行控制管理； C.制定应急准备和响应管理规定进行管理。 5.3 环境因素的更新 5.3.1 当有关方面发生变化时，应及时对环境因素重新进行识别与评价，补充到《环境因素 调查和评价表》中，并由总务部组织评价。 A.有关的法律、法规和其他要求发