现场评审企业需提供的资料清单-2012版.docVIP

机械式停车设备制造许可鉴定评审企业需提供资料清单 请约请单位按下列要求，逐项确认，以便现场评审能顺利进行，其中表中1-16项资料复印件交评审机构备案，现场评审时还可能会查到其它文件或记录。 共 2 页 第1页 序号 内 容 确认结果 1 特种设备许可申请书原件（已受理） □有 □无 2 样机型式试验报告原件 □有 □无 3 营业执照、组织机构代码证、国税地税登记证、银行开户许可证正本及复印件 □有 □无 4 厂房平面简图（注明生产车间长、宽尺寸） □有 □无 5 土地使用证、厂房房产证正本及复印件 □有 □无 6 若土地或厂房为租赁时，提供土地、厂房租赁协议（至少四年） □有 □无 7 机械工程师、电气工程师、电工、焊工等（包括安装维修改造评审中安装、起重工）人员的资格证书原件及复印件；焊工的资格证应为技术监督局颁发的特种设备作业证； □有 □无 8 以上人员的劳动合同原件；向社保部门交纳近3个月养老保险的有关证据；退休人员提供退休证或身份证； □有 □无 9 技术负责人、质量保证工程师、各质控系统责任人员、检验员的授权书 □有 □无 10 许可规则规定必备的设备、工装、检具购买发票复印件 □有 □无 11 许可规则规定必备的检测器具检定证书原件及复印件 □有 □无 12 探伤机构及探伤人员的资质证明，若探伤外协需提供外协协议 □有 □无 13 如理化检验外协，应提供理化检验外协协议 □有 □无 14 如热处理工序外协，应提供热处理外协协议 □有 □无 15 样机制造监检合格证原件及复印件 □有 □无 16 如换证评审，应提供原制造许可证复印件 □有 □无 17 生产设备台帐、工装台帐、检验和试验设备台帐 □有 □无 18 质量保证手册、程序文件、作业文件及记录表样各两份； 建立的质量保证体系需符合TSG Z0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》要求。 □有 □无 19 质量目标的分解及考核记录 □有 □无 20 管理评审记录 □有 □无 21 内部质量审核记录 □有 □无 共 2 页 第2页 22 受控文件的审批、更改、发放记录（受控文件包括质保手册、程序文件、图纸、工艺等） □有 □无 23 受控文件及记录清单、外来文件清单 □有 □无 24 法规、安全技术规范和产品标准文本及清单 □有 □无 25 样机的订货合同及其合同评审记录； 换证评审时提供近期的订货合同及其合同评审记录 □有 □无 26 样机的全套设计图样（包括总图及零部件图）、计算书、使用说明书、设计变更记录 □有 □无 27 样机覆盖层数的总图及主要部件图样 □有 □无 28 合格供方名单及供方的评价资料 □有 □无 29 样机或近期的采购计划、采购清单或采购合同 □有 □无 30 原材料及外购外协件的进货检验规程 □有 □无 31 样机或近期的原材料及外购外协件的进货检验记录 □有 □无 32 材料、零部件台帐及其入库、领用记录（包括焊接材料） □有 □无 33 样机及其覆盖规格产品的制作工艺文件 □有 □无 34 工艺纪律检查记录 □有 □无 35 焊接人员管理档案 □有 □无 36 焊接工艺指导书或焊接工艺卡 □有 □无 37 焊接工艺评定报告 □有 □无 38 焊接工艺参数监控记录 □有 □无 39 热处理工艺及过程控制记录，热处理外协时不要求 □有 □无 40 无损检测工艺及无损检测报告，无损检测外协时只提供无损检测报告 □有 □无 41 理化检验规程及理化检验报告，理化检验外协时只提供理化检验报告 □有 □无 42 产品（样机）的质量计划及过程检验记录、出厂检验记录、验收检验报告、样机的产品档案等 □有 □无 43 设备及检测设备的维护保养记录 □有 □无 44 不合格品的处置记录 □有 □无 45 数据统计分析的有关记录 □有 □无 46 用户服务记录 □有 □无 47 人员档案、培训计划及培训实施记录 □有 □无 48 产品铭牌、随机资料清单、合格证等 □有 □无 确认人员：（签字） 单位盖章： 中国重机协会停车设备工作委员会 2012版