3.内审检查表.docVIP

内 审 检 查 表 编号： 检查部门 管理层 日 期 2010/12/1 面谈人员 审核员 检查事项 相关条款 检查内容和记录 不符合 1、检查环境管理体系建立的情况； 4.1 公司于2010年初按ISO14001：2004标准建立环境管理体系，识别了所需的过程，确定了过程的相互作用，编制了相应的体系文件，提供了所需资源，公司环境体系运行已有6个月，运行正常。 2、检查方针对立情况； 4.2 公司建立了环境方针，方针进行了培训，方针能为目标的制订和评审提供框架，方针未进行宣传，不可为相关方所获取。方针体系了符合法律法规和持续改进。查方针适宜。 NCR 3、检查资源、作用、职责和权限 4.4.1 1、公司为满足环境管理体系的正常运行，管理层提供了适宜的资源，包括人员、设备、设施、财务资源等。查资源提供能满足要求。 2、公司编制了组织机构图、职能分配表、岗位说明书，明确了各岗位的职责和权限，并对职责和权限进行了沟通； 3、公司任命了技术部长 为管理者代表，同是也是质量管理体系的管理者代表，其了解管代的职责。 4、检查信息交流及协商和沟通 4.4.3 1、公司编制了《信息交流控制程序》，规定了内部协商和外部交流的控制要求； 2、公司通过例会、记录传递、电话、企业