501内审检查表(领导层).docVIP

内部审核检查表（首页） 编码：8.2.2R-2 编号： 2013/01-1 受审核部门 领导层 审核员 曾贞、陈芬芬 参加审核人员 审核日期 2013/03/05 NO 标准条款 检查内容 现场记录 判 定 1 2 4.1 QMS总要求 GB:3.1/3.2 4.2.1 文件总要求 GB:3.3 ① 请问总经理、管代：质量管理八项原则（ISO9001标准的理论基础）是什么？ ②本公司是否已建立了文件化的质量管理体系，并加以实施和保持下去? ③请总经理谈谈，为使质量管理体系正常运作，本公司建立了哪几个大的质量管理过程? ④本公司确定了哪些外包过程?对这些外包过程如何进行控制? ①本公司建立的文件化的质量管理体系，都包括哪些文件？ ②请问管代：ISO9001标准有哪六个基本程序，是否编写了程序文件？ ③文件的多少和内容的详略程度是依据本公司目前的哪些因素确定的? 以顾客为关注焦点、领导作用、全员参与、过程方法、管理的系统方法、持续改进、基于事实的决策方法、与供方互利的关系。 是，本公司于2012年1月份正式开始导入ISO9001质量管理体系， 2012年1月8日体系文件发布标志着公司的质量管理体系初步建立，并运行至今。 本公司确定了四大管理过程：管理职责，资源管理，产品实现，测