KLST-P-16 内部审核程序.docVIP

目的 通过内部审核确定本公司质量和食品安全管理体系的符合性和有效性，并持续改进其有效性。 范围 适用于本公司质量和食品安全管理体系内部审核的管理。 职责 品保部负责内部审核的组织实施。 内部审核员负责实施内部审核。 各相关部门负责接受和配合内部审核。 程序 内部审核的范围为本公司涉及质量和食品安全管理体系的全部过程和相关部门。 内部审核每年进行2次（间隔时间6个月左右），体系覆盖门店安排每年全覆盖内审1次。当质量和食品安全管理体系发生变化或出现严重质量问题时，由品保部提出增加审核频次。 品保部应在每年初编制本年度内部审核计划作为审核方案，《年度内审计划》应经管理者代表审批。 品保部根据《年度内审计划》及审核的工作要求，确定审核员，推荐审核组长，报管理者代表审批。审核员不应审核自己的工作。 审核员必须同时具备以下条件： 应经过培训合格并持有内审员证书； 进本公司三年以上（或从事本行业三年以上）； 由公司聘任。 审核组长应编制《内部审核计划》，其内容应包括：审核目的、审核范围、审核准则、审核内容、审核时间、涉及的相关部门和过程，以及审核员安排。 审核计划由管理者代表核准后，在审核开始三天前发放至各相关部门。 审核计划应考虑以往审核的结果，对不合格项及不足之处予以跟踪及检查。 品保部应组织审核员研究有关文件（包括管理手册、程序文件、前提方案、操作性前提方案、HACCP计划和相关的