30潜在危害风险评估的程序.doc

*******制品厂 潜在危害风险评估程序 文件编号:**-**-30 发布日期:2013/04/23 版本/版次:A/1 总页数:共5页 制定 编写小组 审核 批准 日期 2013-04-23 日期 日期 (注:受控文件,未经许可,不得私自复印) ******制品厂 文件名称 潜在危害风险评估程序 文件编号 **-**-30 版本 A/0 页次 1/5 修订履历 版本 修 订 详 情 修订人 修订日期 (注:受控文件,未经许可,不得私自复印) ********制品厂 文件名称 潜在危害风险评估程序 文件编号 **-**-30 版本 A/0 页次 2/5 1.目的： 通过风险评估，降低风险率发生，提高品质及环保意识要求，确保从供方到目的地的产品顺利进行,特制定此程序。风险严重度评价准则风险发生频度评价准则风险发生频度评价准则风险探测度评价准则风险探测度评价准则风险顺序数计算方法 .1 风险顺序数(RPN)=风严重度(S),频度(O)和探测度(D)的乘积。 .2当S≥7且RPN≥60时，视为紧急状态，必须采取改进措施。 .3当S＜7且RPN≥100时，视为紧急状态，必须采取改进措施。4.0评估作业程序 4．1供方评估 4．1．1要对供应商进行环保要求、信誉度、环保控制过程等进行评估，特别是新开发供方要加大力度评估 4．1．2所有的环保物料一定要有有材质验证报告和SGS证明。4．2工程评估 4．2．1样品过程的评估。 4．2．2环保资料输出、输入进行严格管理。 4．2．3针对环保特殊性进行评估。 4．2．4环保物料有效的验证书确认。 4．3物控评估 4．3．1环保物料的输入、输出重点管理。 4．3．2所有环保物料的存放、发放、不良品进行监控和管理。 4．3．3环保产品输送过程有效监管。 4．3．3评估所有高风险的物料。 4．4生产评估 4．4．1环保生产现场互相交叉感染的危险地方。 4．4．2环保物料使用过程和产品组装过程存在的问题点。 4．4．3生产过程的突发事件应急措施。 4．5品质评估 4．5．1所有环保物料验收过程管理。 4．5．2在生产过程中的半成品、成品及不良品的监控。 4．5．3已到目的地的成品、信息反馈或者到达目的地发生的不良品进行追踪，并加于管理。 4．6小组评估 4．6．1风险评估小组 4．6．2风险评估要按顺序从高到低进行评估、高高、高中风险应起动控制措施并讨论总结。 4．6．3特别是高风险评估方案归档，并加于持续改善和严格监管。 4．6．4所有设备、夹具、评估。 4．6．5各部门要不定期对环保工作人员意识上评估。 4．6．6各部门要不定期对制造、过程、物料、设计、法律法规评估。 4．6．7对于高风险，在评估表格要用不同字体或颜色区别。