危险源辨识与风险评的价管理程序.pdfVIP

中天合创鄂尔多斯煤炭深加工示范项目 危险源辨识与风险评价管理程序 ZTHC–00–HSE–MA–0007(A) 编制：陈 苏 日期：2014年9月20 日 审核：丁荣友 日期：2014年9月20 日 批准：褚小华 日期：2014年9月22 日 2014年9月26日发布 2014年10月1日实施 1 1 目的 准确识别项目建设过程中存在的危险源，评估其风险程度是否在可接受的范 围内，从而制定有效的控制措施。 2 范围 本程序适用于中天合创鄂尔多斯煤炭深加工示范项目建设过程中有关的危 险源辨识及其风险评估管理。 3 术语和定义 GB/T 24001-2004 《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T 28001-2011 《职业健康安全管理体系 要求》、Q/SHS 0001.2-2001 《中国石油化工集团公 司安全、环境与健康管理体系》和 《中国石化炼化工程项目HSE管理体系 规范》 确定的术语和定义适用于本程序。 4 职责 4.1 HSE管理部 对本部门的危险源进行辨识。对项目的危险源辨识情况进行汇总，建立和 管理项目的 《工作危害分析 （JHA）记录表》、 《安全检查表 （SCL）》和 《重大 危害因素登记表》； 对监理单位的全场重大危险源识别和危险评价、承包商的以主项为单位的 全场危险源辨识与风险评价进行审阅和备案； 对施工组织设计和专家论证方案中危险源辨识和风险评价内容进行审核。 4.2 其他各职能部门 对本部门的危险源进行辨识，并将辨识情况提交至HSE管理部进行汇总，对 本部门的重大风险制定控制措施并组织落实。 4.3 项目分部 监督责任区域监理单位、承包商的危险源辨识和评估更新工作，适时组织 辨识活动、落实管控措施。 对施工组织设计、专家论证方案和重大施工方案中的危险源辨识和风险评 价内容进行审核。 4.4 监理单位 对本单位的危险源进行辨识。针对项目建设中三级以上风险，编制《重大 危害因素登记表》，根据施工阶段特点编制阶段性重大危险源旁站计划，并将辨 2 识和评价情况及时报项目分部和HSE管理部备案。 对各类施工方案中的危险源辨识和风险评价内容进行审查把关。 4.5 承包商 对本单位承揽的工程按照主项编制 《工作危害分析（JHA）记录表》、《安 全检查表 （SCL）》和 《重大危害因素登记表》，将辨识和评价情况汇总后报HSE 管理部。 负责施工方案、专项方案和施工组织设计中的危险源辨识和风险评价内容的 编写、审核，并由其HSE总监或HSE经理单独对其进行签字确认 5 工作程序 5.1 危险源辨识的范围 危险源辨识的范围应至少包括以下内容： a）导致安全、环境和职业健康事件发生和危险源扩大的设计缺陷、工艺缺 陷、设备缺陷和人为因素等； b）原材料、半成品的采购、接收、验证、保管和发放； c）设备及大件的运输、贮存、使用和服务等； d）施工过程中的各种能量伤害； e）可能造成职业病、职业中毒的劳动环境和作业条件； f）废弃物的处理、贮存、处置和利用； g）各专项评价报告书及其批复的要求； h）事件及潜在的紧急情况。 5.2 危险源辨识和风险评价的方法 5.2.1 工作危害分析（JHA）(附件1) 工作危害分析是一种定性风险分析方法，能够识别作业中潜在的危险，以确 定相应的工程措施，提供适当的个体防护装备，防止事件发生，防止人员受到伤 害。此方法适用于涉及现场各种作业活动。工作危害分析的主要步骤： – 确定（或选择）待分析的作业； – 将作业划分为一系列的步骤； – 辨识每一步的潜在危险源； – 确定相应的预防措施。 5.2.2 安全检查表（SCL）(附件2) 3