基层危害因素辨识、风险评估和控制指南(试行).doc

前 言 为规范基层开展危害因素辨识、风险评估和控制工作，解决基层危害因素辨识、风险评估和控制工作中存在的职责不明确、程序不统一、方法不实用等实际问题，吉林油田公司开展了基层危害因素辨识、风险评估和控制研究，编制了《基层危害因素辨识、风险评估和控制指南（试行）》，作为基层开展HSE风险管控系统建设与应用的指导性文件，该《指南》试行期一年，各单位要在《指南》实际应用过程中做好问题的反馈和登记，2013年12月对《指南》试行情况进行修订和完善，之后正式发布。 本指南由中国石油吉林油田公司质量安全环保处提出并归口管理。   目录 1 范围 1 2 规范性引用文件 1 3 术语和定义 1 3.1 危害因素 1 3.2 危害 1 3.3 危害（因素）辨识 1 3.4 危害因素辨识单元 1 3.5 风险 1 3.6 风险评估 1 3.7 可接受的风险 2 3.8 风险控制 2 3.9 隐患 2 3.10 违章 2 4 总则 2 5 危害因素辨识方法 2 6 风险评估方法 2 7 站队危害因素辨识、风险评估和控制 3 7.1 组成危害因素辨识和风险评估小组 3 7.2 收集资料 3 7.3 培训 3 7.4 危害因素辨识单元划分 3 7.5 应用工作前安全分析法（JSA）开展操作危害因素辨识 4 7.6 应用安全检查表法（SCL）开展设备设施危害因素辨识 4 7.7 分析现有风险控制措施 5 7.8 风险评估 5 7.9 制定并实施风险控制措施 6 7.10 危害因素辨识、风险评估和控制信息的保存、管理和更新 6 8 班组危害因素辨识、风险评估和控制 6 8.1 培训学习 6 8.2 班组风险讨论 6 8.3 班组隐患排查 7 8.4 作业监督 7 9 岗位员工危害因素辨识、风险评估与控制 7 9.1 岗位员工开展危害因素辨识与风险评估的范围和时机 7 9.2 现场操作危害因素辨识、风险评估和控制 7 9.3 岗位隐患排查 7 9.4 异常情况或突发事件风险控制 7 附 录 A （规范性附录） 基层开展危害因素辨识、风险评估和控制工作流程图 8 附 录 B （资料性附录） 岗位危害因素辨识单元划分方法 9 附 录 C （规范性附录） 矩阵评价法 10 附 录 D(资料性附录) 作业条件危险分析(LEC法) 12 附 录 E (资料性附录) 风险控制措施优先顺序示意图 13 基层危害因素辨识、风险评估和控制 指南(试行) 范围 本指南规定了基层开展危害因素辨识、风险评估和控制的流程、方法和管理要求。 本指南适用于吉林油田公司各基层站队、班组和岗位。 规范性引用文件 SY/T 6631-2005 危害辨识、风险评价和风险控制推荐作法 Q/SY 1002.1-2007 健康、安全与环境管理体系 规范 Q/SY1238—2009 工作前安全分析管理规范 吉林油田公司危害因素辨识、风险评价和控制管理规定 吉油安[2009]117号 吉林油田公司事故隐患管理办法 吉油安[2011]39号 吉林油田公司操作规程管理办法 吉油安[2010]114号 吉林油田公司作业许可管理办法 吉油安[2011]92号 吉林油田公司采油、集输和修井专业典型危害分类和术语 吉林油田公司采油、集输和修井专业典型危害因素描述规范 术语和定义 危害因素 一个组织的活动、产品或服务中可能导致人员伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏、有害的环境影响或这些情况组合的要素，包括根源和状态。 1 危害因素一般表现为人的不安全行为、物的不安全状态、管理缺陷和环境的不良条件等形式或者它们的组合。 2 环境因素: 一个组织的活动、产品或服务中能够与环境发生相互作用的要素。不良的环境因素是危害因素的一种。 危害 由危害因素所引发的危险性事件及其不良后果，其中不良后果可包括人员伤害、财产损失、工作环境破坏、有害的环境影响或这些情况的组合。 危害（因素）辨识 识别健康、安全与环境危害因素的存在并确定其危害特性的过程。 危害因素辨识单元 按照某种特定规律将组织的组织机构、作业活动、设备设施、作业区域等划分成的各个基本组成部分。 风险 某一特定危害事件发生的可能性与后果的组合。 风险评估 评估风险程度以及确定风险是否可接受的全过程。 风险评估的结果可用于对危害的分级管理。 可接受的风险 根据组织的法律义务和健康安全与环境方针，已降至组织可接受程度的风险。 风险控制 采取包括技术措施和管理措施等手段，消减某一特定危害的风险或将风险控制在可接受的范围内。 通过对导致某一特定危害的危害因素的控制，达到控制或降低其风险的目的。 隐患 设备设施或作业环境已经存在的不符合健康、安全与环境法律、法规、制度和工作标准的缺陷，或者是已经存在的经过风险评估具有不可