现场签证管理制度素材.docx

现场签证管理制度第一章 总 则为了加强天合房产（以下简称“公司”）房地产板块建设工程项目现场签证的管理，完善工作标准及流程，降低成本风险，并全面、及时、准确的掌握工程动态成本情况，从而确保顺利实现工程目标成本，特制定本管理办法。本管理办法适用于天合房产公司及各项目工程合作单位。。第二章职能划分公司规划设计部主要负责监督、指导现场签证项目实施工作，对有关技术、质量、进度、安全等方面的问题，给予支持和配合。项目工程部主要职能对于现场发生的签证事件有不符合合同、设计图纸、技术规范、质量及进度要求等方面规定的，有驳回和拒绝接受承包单位提交的现场签证的权利。负责收集施工单位提交的现场签证单资料的接收、递交公司成本控制部及审批完成后的下发。负责发起内部现场签证事项的审批工作（通过工程指令申请流程发起），并组织相关单位或部门对现场签证事件进行现场确认或收方工作，并签署相关意见。负责审核现场签证有关质量、技术、进度等方面的工作。对现场收方数据、资料、信息等的准确性、真实性、及时性负责。全过程督促现场签证项目实施及完工验收确认工作，确保有关质量、进度、安全等符合要求。成本控制部主要职能负责审核签证项目是否符合相关合同条款约定，对于不符合规定的项目，有驳回和拒绝接受签证确认的权利。参加项目现场收方工作。根据需要配合现场签证项目核查及完工验收工作。负责对现场签证中所涉及的费用进行初步估算，为动态成本掌控提供数据及有关的决策参考。依据有关合同条款约定、公司管理制度及有效的现场签证或资料（如：现场确认的收方数据等资料），负责核算其结算费用。总经办主要职能负责经审批同意后的现场签证单盖章、发放、存档及管理工作。第三章控制原则权责原则：不在权责范围内的现场签证签字一律无效，若造成损失，追究越权签字人的责任，签证责权范围详见“现场签证单”附注第5条。时间原则：对现场签证及其结算实行严格的时间限制，禁止在办理时间以外补办。一单一算原则：一份有效现场签证对应一份结算，签证项目费用结算，按照公司预结算管理办法执行。一月一清原则：根据公司管理制度规定及合同条款约定，对于符合要求报送的现场签证，每月15日以前原则上应与承包单位完成项目部上报的现场签证核对工作，特殊争议问题除外。 完工确认原则：现场签证项目完工后3日内，项目工程部部组织现场确认，参与人员为施工单位人员、监理工程师、项目对口工程师及成控部对口专业造价工程师，并对实际完成情况签字确认形成书面确认书。如隐蔽工程，必须在其覆盖之前通知造价工程师参加现场确认工作。待书面签字确认后，项目内业人员收到确认书后可将签证单上传OA进行流转完成审批。原件结算原则：现场签证的资料必须齐备，有效的原件（含设计修改通知单、技术核定单、增加工程量通知单、图纸发放目录（替换图纸类）、现场收方记录或影像资料、现场确认书、预算书及计算稿等）作为结算依据。多级审核原则：现场签证应经过现场工程师、工程项目部负责人、工程副总、造价工程师、成本控制部负责人审核后，按公司的变更签证流程进行逐级审核。标准表格原则：所有的《现场签证单》都必须使用标准的表格，详见附件一。除合同约定外，原则上签证费用进入当期合同款项支付范围，按签证审批流程流转完毕后的签证金额可按合同约定的支付比例和要求进行支付。第四章现场签证的内容及格式要求现场签证内容对施工管理中发生的零星事件及不可预见事件，且不能依据有效施工图纸和资料进行计算的工作量除进行完工确认外还需办理现场收方。现场签证的主要类型因设计变更导致已施工的部位需要拆除或返工的变更。在施工过程中，因施工条件变化、地下状况（土质、地下水、构筑物及管线等）变化，导致工程量增/减，材料代换或其他的变更。设计变更单、技术核定单、图纸目录（图纸替换）、增加工程量通知单等有效变更资料。合同条款没有约定的其他情形。关于临时用工或借用机械台班的签证事项，双方应在签证单洽谈确定以下内容：预计工作内容及要求、用工种类及数量，以经过公司ＯＡ审批通过的甲方指令的形式发放。所有的《现场签证单》都必须使用规定的标准表格，并明确以下内容：编号、合同名称、工作内容、发生时间、发生部位或范围、变更签证的原因及做法和影响范围、增/减工程量、有关附件及附图等资料文件。签证资料应包括：签证单原件以及与签证相关的所有依据，如设计变更单、技术核定单、增加工程量通知单、图纸发放明细等往来函件、收方记录、结算项目明细（分类汇总工程量及计算稿、单价及分析、合价）、汇总及编制说明等（执行合同单价或合同取费费率的项目应注明；执行合同以外的取费应提供其计算依据；工料机分析表等详细计算资料）。签证结算书的内容必须完整、准确及真实。所有现场签证须按权责约定完成审批，经项目工程部负责人、成本控制部负责人、工程副总，董事及董事长（权责约定范围）进行审批通过后方能生效。工程项目部应