反馈表尾矿一级标准化.docVIP

1.2.1 需求与识别获取 执行 是否根据需求识别结果获取相应的安全生产法律法规与其他要求？ 标准分值 实际情况 实际得分 1 是。见《法律法规及标准清单》和公司网站的安全检查专栏 1 内部人员是否可以获取相关的安全生产法律法规与其他要求？采矿部提供记录 见《尾矿作业区“一标四规”识别清单》（编号1.2.1） 《国家法律、法规及标准识别清单》（编号1.2.2） 绩效 识别安全生产法律法规与其他要求的需求的有效性：采矿部提供 需求识别方法行之有效； 需求识别所需资源（人员、资金）保障充分； 需求识别涉及所有部门与员工； 所有识别法律法规与其他要求被认可（无错认、无冗余）。 标准分值 实际情况 实际得分 4 (1×4) 是。见《法律法规及标准清单》和公司网站的安全检查专栏。 2 见《尾矿作业区“一标四规”识别清单》（编号1.2.1.1） 《国家法律、法规及标准识别清单》（编号1.2.1.2） 1.2.2融入 执行 是否已将识别的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统？安全管理科、工艺科、机动科、地测科提供融入制度条款与记录，采矿部提供融入制度、各类专业点检检查记录及标准等的条款与记录。 标准分值 实际情况 实际得分 3 是。通过近2年的标准化系统运行，对已识别的安全生产法律法规与其他要求都及时地融入了安全标准化系统。 见《尾矿库安全标准化管理制度汇编》。 3 见《尾矿作业区点检记录汇编》（编号1.2.2.1） 是否按所识别的需求为员工提供了安全生产法律法规与其他要求的培训？部提供 标准分值 实际情况 实际得分 3 是。事业部每年制定安全教育培训计划，新职工上岗前都进行三级安全教育培训，见三级安全教育培训教材；职工安全档案；公司、事业部、车间每年都组织开展的“安全月活动”、“安全文化月活动”和其他的学习教育活动，职工都能积极参与；全员培训教育计划及培训档案、试卷。见培训计划、安全教育培训记录、法律法规的试卷。 3 见《尾矿作业区2015年度管理人员、技术人员上讲台培训计划》（编号1.2.2.2） 《作业区管理人员岗前培训》（编号1.2.2.3） 《日常培训》（编号1.2.2.4） 《尾矿作业区外协管理文件》体现外协岗前培训（编号1.2.2.5） 符合性 相关员工接受安全生产法律法规与其他要求培训的比例： 标准分值 实际情况 实际得分 6 1.90%－100%（6分） 2.75%－90%（3分） 3.60%－75%（1分） 4.60%以下（0分） 90%－100%。新员工参加工作前，在进行“三级教育”时都安排了安全生产法律法规与其他要求的培训工作；另外，公司、事业部每年根据需要制定了职工的安全教育培训计划，并按照计划进行有关的安全生产法律法规与其他要求的培训。见培训计划及和安全教育培训记录和教育培训台账。《安全教育培训计划》、各年度安全教育培训记录劳资科提供；“四级安全教育”资料由安全科、部提供 6 见《尾矿作业区外协管理文件》体现外协岗前培训（编号1.2.2.5） 1.2.3评审与更新 执行 是否按制度对获取的安全生产法律法规与其他要求进行定期评审？安全科、采矿部组室提供。 标准分值 实际情况 实际得分 2 是。选矿部安全管理科设专人负责通过各种渠道获取与本公司安全、环境和职业健康安全活动有关的法律、法规和其它要求。及时准确的获得信息的更新，主要根据国家有关政策的变化、规章制度及技术规程的修改、企业工艺流程的变化、设备的更新等并对本矿原有的规章制度加以修改、补充。 见《法律法规及标准清单》及评审记录。 2 见《尾矿作业区“一标四规”识别清单》（编号1.2.1.1） 《国家法律、法规及标准识别清单》（编号1.2.1.2） 1.4安全生产责任制 执行 各级管理层是否接受了相关的安全生产职责与权限的培训？ 标准分值 实际情况 实际得分 2 是。见参加培训名单以及主要负责人、安全管理人员安全资格证书。 采矿部提供部、作业区的学习培训记录，劳资科提供机关科室学习培训记录，包括教材、试卷、签到表 2 见《日常培训》（编号1.2.2.4） 是否对各级安全生产责任制的执行情况进行考核？ 标准分值 实际情况 实际得分 3 是。见安全生产责任制考核表。 生产科、安全科、机动科、供应科、劳资科、地测科、企划科提供绩效考核记录，采矿部提供逐级安全评价记录。 3 见《尾矿作业区外协评价记录》（编号1.4.1） 符合性 对安全生产责任制进行逐级说明的程度： 标准分值 实际情况 实际得分 4 1.90%－100%（4分） 2.75%－90%（2分） 3.60%－75%（1分） 4.60%以下（0分） 全部。见安全生产责任制汇编，安全生产网络管理图，安全生产责任制汇编中有事业部领导、基层领导以