内部审计岗位职责(可编辑版）.docVIP

审计职 1、在公司董事会和总经理的直接领导下，负责公司及公司有权要求公司及子公司报送财务收支计划、资金计划、财务预算财务决算账目、凭证、账簿、报表等有关文件资料检查资金、资产管理及使用情况 2、负责企业常规年度财务审计管理工作和根据公司董事会和总经理要求，开展过程审计或专项审计，向董事会和总经理提交审计工作计划和审计报告对审计报告的正确性、可靠性、合理性负责按时完成审计工作任务 3、评审内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理检查企业内部控制制度的执行情况，并对其有效性、合理性、经济性进行评价为企业优化管理提出审计意见 4、跟踪企业的经营活动情况，防错纠弊对的建设工程和重大技术改造、大修检修等的立项、工程招标、概（预）算、决算和竣工交付使用物资（劳务）采购、产品销售、对外投资及内部控制等经济活动和重要的经济合同等进行审计监督 5、对审计中有关事项及审计中发现的问题召开调查会，并索取证明材料提出制止、纠正违反制度规定等事项的意见，及提出改进的工作建议 6、对阻挠、拒绝审计和弄虚作假、破坏审计工作的被审计，提请公司有关领导批准后，采取临时措施，提出追究被审计责任的建议 7、协助监事会工作。负责组织、联系、协调、外引审计资源服务等管理工作。 8、审计管理制度，经董事会审批后执行 9、完成公司布置 审计岗位职责 1、组织内审人员的业务培训,支持审计人员依照国家的相关法律、法规及公司的规章制度行使其审计监督权。 2全面负责审计部工作，组织制定审计规章制度、办法审计部门文件、编制审计年度计划、工作方案并贯彻落实。 3、 7、对本部门内部档案资料的安全、完整、保密负责对被审单位提供的有关资料负保密责任。、对发现违反国家法律法规和公司内部管理制度的行为及时报告对发现的内部控制管理漏洞等问题，及时提出改进建议。 、组织协调部门内部工作，定期召开部门工作会议，沟通交流情况，安排工作。 、加强内部管理，合理安排、配置各审计岗位人员，负责部门员工的管理和考核。 三、审计位职责 审计规章制度、办法审计部门文件、编制审计年度计划、工作方案 审计岗位职责 审计规章制度、办法审计部门文件、编制审计年度计划、工作方案2、 3、 4、 5、 6、参与审计相关业务制度和业务知识的学习和培训，不断提升审计业务水平。 7、做好审计管理信息系统的数据管理和安全运行维护工作。 8、