壹、 前言 - 成功大学.doc

國立成功大學醫學院附設醫院 資材室供應組工作手冊 壹、前言……………………………………………p1 貳、消耗品管理……………………………………p2 參、庫房管理………………………………………p4 肆、其他工作事項…………………………………p5 伍、結語……………………………………………p6 附錄：壹、國立成功大學醫學院附設醫院醫療物品退 換貨要點………………………………p7 附錄：貳、國立成功大學醫學院附設醫院公物領用管 理要點…………………………………p8 附錄：參、國立成功大學醫學院附設醫院衛材、試劑 試用暨免試用要點…………………….p9 前言 本院資材供應室供應組之主要業務為消耗品管理，可分為一般事務、衛生用品、文具印刷、試藥、衛材、工務維修、膳材等六大項，其目的除要達到妥善維護，不使遭受損失，更要存放整齊、便於收、發與控制，並將業務實際之情形及步驟詳列，用以作為供應組同仁管理消耗品之依據，避免因手續疏失，執行錯誤，而造成本院財物管理之困擾，並藉此使本院財管制度能更臻落實，養成同仁重視愛護公有物品之習性，以達到管理之功能。 非消耗品管理 請購： 專用性請購： （1）無電腦料號耗材：使用單位請購人進入成大醫院表單流程控 管系統輸入品名、數量、規格、用途說明、連絡電話並儲存 後，列印紙本經主管核章後，送至供應組。 （2）有電腦料號耗材申購，以電腦跳單採購建議表（如附件一） 經主管核章後再送至採購組辦理請購事宜。 通用性請購：由供應組備庫存，當庫存量不足時，由庫存管理人以電腦跳單 採購建議表，經主管核章再送至採購組辦理請購報驗單對領物 單（如附件二）請購事宜，倉庫管理人對所保管之消耗品，應 隨時檢查庫存量，並注意先進先出之原則、以便提出申請。 交貨 請購案經核准後，由採購組通知廠商交貨。 廠商交貨時，發票及貨品先經採購組經辦人核對無訛後，將粘貼發票之請購案及貨品送交供應組待驗。 放置庫房之待驗貨品供應組管理人應確實清點核對數量，如發現係不良品立即通知採購組處理。 廠商交貨時間：週一~週五上午8：00~11：30。如遇急用或特殊狀況不在此限。 交貨時如有特殊情形不易或不便入庫者，如液氮、液氧、次氯酸鈉、鍋爐用油等項，並需過磅，會同會計室及使用單位會監驗收，合格後填寫點收會監單，始完成程序。 託售試劑：首次使用單位填常備量異動申請單設量（如附件三），先採購組通知廠商先送託售量，廠商交貨請以常備量異動單至供應組點收，再送至使用單位，每月20日月結。首次託售或廠商託售量應歸零於次月才請採購組承辦人註記S，結清之前，請廠商先送託售量，避免缺斷貨。 驗收： 驗收時由採購組經辦人通知使用單位驗收、會計室監驗、供應組管理人除點收數量外，並測量其度量衡，並將驗收合格之貨品輸入電腦。使用單位應驗收規格、品質及廠牌等項。 驗收合格之試藥、衛材、工務維修、文具印刷、事務衛生、膳製劑原料等用品由庫房管理人將報驗單輸入電腦作庫存帳（如附件四），並將報驗單第二聯於當日下午送至會計室二組作存貨帳。零購案用品則登入電腦以便備查。 驗收合格後，會驗人或使（領）用單位須核章以示負責，並依程序呈核辦理付款事項。 貨品經驗收不合格時，供應組將該請購案退回經辦人，並由經辦人依規定通知廠商更換合格品再驗。 會監驗時間：週一~週五下午1：30~4：00。如遇急用或特殊狀況不在此限。 保管： 貨品經驗收合格點收入庫後，則應分類按順序上架儲存，並保存整齊清潔及注意效期。點收人並核章以示負責。 須冷藏之貨品，於點收後立即放置冷藏櫃，並注意其效期。 庫備品之供應管理： 試藥、事務衛生、文具印刷： （1）存量管制：凡使用單位常用之試藥、事務衛生、文具印刷等用品，皆需 定存量管制基準（即設常備量），各類庫存品則需設定最高存量及重申 購點。 （2）通過評估而設立為庫備品之各類物品，由使用單位依實際耗用狀況（或 預估使用量）填具常備量異動申請表，向供應組設立。 （3）庫備品基準量設定：每六個月一次實際評估六個月發料量平均值，請購 流程耗費之時間與安全存量等因素來設定最高存量及申購點。 （4）請購與驗收：試藥、事務衛生、文具印刷則定時列印採購建議表，再由 業務承辦人填列實際請購量經主管核章後送至採購組辦理請購。貨品到 貨後，由點收人員點收後，再由驗收人員辦理驗收手續，驗收合格者即