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福建三明黎明高速齿轮传动设备制造有限公司 高速齿轮生产车间建设项目 可 行 性 研 究 报 告 三元区城东乡项目办 2012年2月 目 录 第一章 项目总论 13 第二章 项目背景及必要性分析 16 第三章 项目市场分析与预测 17 第四章 建设规模与产品方案 18 第五章 项目选址及建设条件 19 第六章 原辅材料及燃料、动力供应 20 第七章 技术与设备方案 21 第八章 工程方案与总图运输 25 第九章 能耗分析与节能措施 27 第十章 生态与环境影响分析 29 第十一章 劳动安全卫生及消防 32 第十二章 组织机构与人力资源配置 33 第十三章 项目实施进度方案 36 第十四章 投资估算与资金筹措 37 第十五章 财务分析 41 第十六章 风险分析 52 第十七章 结论与建议 53 第一章 项目总论 1.1项目概况 1.1.1项目名称 高速齿轮生产车间建设 1.1.2项目承建单位 项目建设单位：福建三明黎明高速齿轮传动设备制造有限公司 企业法人代表：王新枝 1.1.3建设地点：三元区荆东工业园 1.1.4建设内容与规模 项目总面积 1.1.5项目性质 本项目为扩建项目。 1.1.6项目总投资及资金筹措 项目总投资18000万元，建设投资15000万元（包括建筑投资6000万元、设备购置及安装投资9000万元），流动资金3000万元。资金来源自筹1.0亿，其余申请贷款。 1.1.7建设期 1.2编制依据和原则 1.2.1编制依据 1.2.2编制原则 1、项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令，符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。 2、采用的工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三废排放少、产品质量好、安全卫生。 3、以市场为导向，以提高竞争力为出发点，产品无论在质量性能上，还是在价格上均应具有较强的竞争力。 4、以科学、实事求是的态度，公正、客观的反映本项目建设的实际情况，工程投资坚持“求是、客观”的原则。 5、通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究，推荐项目的建设规模、方案，论证项目建设的合理性 项目名称 单位 数据或指标 一 技术指标 1 建筑指标 1.1 总用地面积 平方米 100000 1.2 建筑面积 平方米 12500 2 设备投资 万元 9000 3 项目定员 人 150 二 经济指标 1 投资指标 1.1 项目总投资 万元 18000 1.1.1 建设投资 万元 15000 1.1.2 流动资金 万元 3000 2 收入费用指标 2.1 年营业收入 万元 112500 2.2 年税金 万元 8123 2.3 年总成本费用 万元 98572 2.4 年利润总额 万元 7741 3 财务分析指标 3.1 税后财务内部收益率 34.38% 3.2 税后财务净现值 17965 3.3 税后投资回收期 4.16 3.4 总投资收益率(ROI) 24.19% 1.5可行性研究结论 第二章 项目背景及必要性分析 2.1 项目建设背景 2.1.1 项目发展背景介绍 窗体顶端 窗体底端 2.1.2 行业发展前景2.2.2 项目产品是可持续发展、提高竞争能力的需要 企业自主创新的需要??2.2.4项目是加快发展战略性新兴产业的政策需要?2.2.5 项目是当地人民脱贫致富和增加就业的需要 第三章 项目市场分析与预测 3.1国外供需现状及市场分析 3.1.1世界的供需现状 3.1.2世界消费现状及市场分析 3.2国内市场预测 3.2.1国内市场供应现状及预测 3.2.2高精度硬齿面齿轮、齿轮箱制造需求量预测及分析第四章 建设规模与产品方案 4.1建设规模 4.2产品方案 4.3高精度硬齿面齿轮、齿轮箱制造产量及产值预测第五章 项目选址及建设条件 5.1项目选址 5.1.1项目建设地点 5.1.2项目用地性质及面积 5.1.3土地现状 5.1.4项目选址意见 5.2建设条件分析 5.2.1交通、能源供应条件 5.2.2政策及用工条件 5.2.3施工条件 5.2.4公用设施条件 5.2.5目建设的有利条件 第六章 原辅材料及燃料、动力供应 6.1原辅材料供应 6.2燃动力供应 第七章 技术与设备方案 7.1 技术方案 7.1.1技术方案选择的基本原则 1、先进性，本项目采用技术接近国际先进水平或者国内领先水平。 2、适用性，采用技术应与可能得到设备、员工素质和管理水平及环境保护要求相适应。 3、可靠性，采用技术和设备应经过生产、运行的检验，并有良好可靠记录。 4、安全性，本项目采用技术，在正常使用中应确保安全生产运行。 5、经济合理性，采用设备先进使用、安