仓库流程操作手册.docVIP

      车间领料流程操作手册 第 - 1 - 页 共 12 页 2004/10/28 数量点收 发料 核准 领料员必须根据《排程》（即生产计划），提前开具次日所需之物料的《领料单》；填写《领料单》时，必须根据《BOM用料清单》填写，领料单上不得乱图乱改、填写规范、包括物料编码、规格名称、所领材料所属订单号（制令号）等，必须保证领料单的整洁、清晰明了。 车间主任或以上主管对《领料单》进行审核并签字，审核时要求日期、领料部门、生产订单号、物料编码、名称、规格、单位（最小单位）、申请数量、署名等相关信息必须清晰明了、完整。 领料员持车间主任或以上主管签字领料单送至生产部由生产经理签字后有效。 仓管员在收到《领料单》后，首先检查《领料单》是否整洁、清晰明了、填写是否完整和是否与《BOM用料清单》相符（否则当即退给领料员重新填写）；再查询该物料的库存和该生产单可领用量，确认无误后签字、加盖〖发料专用章〗并发料；如该生产单已全部领用或申请数量大于可领数量必须立即通知车间主任以上主管；如该物料无库存应立即通知采购部。 仓管员收到《领料单》后，应立即着手备料（核实库存与物料的存放位置），待领料员前来领料时，将领料员领至物料存放地进行发料作业，完毕后填写实发数量、签字（无库存时仓管需签字确认）并分发相应联次（财务、材料会计联均传给资料员）。 将财务联上传至财务；根据电脑领料单制作《发料日报表》；仓管员根据领料单登记台账。 仓管员 计划员 YES YES NO NO 结束 原材料领用流程 主管 生产部 仓管 领料员 出库 审核 开单 数量点收 需求部门 由每个车间将各种原因产生的多余的良品物料，分类整理并填写《退库单》后送至相关的IQC处检验。《退库单》必须经车间主任或以上主管审核签字，且日期、退料部门、退料类型、收料仓库、生产订单号、物料编码、名称、规格型号、单位、数量和申请人签字等资料必须填写完整、清晰明了。 依据《检验标准书》对退库所列物料进行是否良品的判定，如为良品则签署意见并署名，否则将《退库单》当场退还给车间经办人员。 当收到经IQC判定为良品且签署意见和署名的《退库单》后，立即通知采购员，同时与实物进行复核，清单数量，发现不符时必须填写实收数量并签字；在办理完相关手续后，将各联分发给各相关人员（财务联传给资料员）。 采购接到通知后，应立即前往现场，对该批材料能否退回厂商进行判定（如不能退回应书面报告中心副总，提出处理意见），确认退回日期并通知仓管和供应商，并在退库单签字确认。 仓库管理员根据退货清单入电脑【红字原材料领料单】，并定期将财务联传至财务。增加库存。 IQC 单据分发 YES 不良材料 NO 仓管员、行政科\部、仓储部经理 原材料良品退库流程 资料、仓管 计划员 仓管、经办人 采购、采购 经理 车间 采购 确认 良品 开单 在生产中发现不良后，由每个车间挑选使用，将不良材料分类整理、清单数量，开具《不良品报告表》后立即通知制程品管（IPQC）进行检验,并请相关人员签字（如为原材料不良需通知采购）。 IPQC接到车间传到的《不良品报告表》后，立即依据《检验标准书》确认是否不良，并确认不良的原因、数量，提出处理意见，签字并呈报主管签字核准。 收到经办人传来的《不良品报告表》后,对其业务内容的完整性、真实性、合法性以及处理意见的合理性、可行性进行审核并核准签字。 车间经办人在办理完《不良品报告表》的所有手续后，根据《不良品报告表》填写《退库单》，经车间主任或以上级主管签准后，通知仓管员前往现场（不允许将不良品运入仓库），如为原材料不良还需通知相关采购人员。 仓管员接到通知后，立即随车间经办人前往现场，根据《退库单》与《不良品报告表》点收不良材料，填写实收数量并签字，如需退厂商则应立即通知采购前往现场，共同办理相关手续并要求其签字。 采购接到通知后，应立即前往现场，对该批材料能否退回厂商进行判定（如不能退回应书面报告中心副总，请求提出处理意见），确认退回日期并通知仓管和供应商，并在退库单签字确认。 资料员根据财务联录入电脑【红字原材料领料单】（电脑中录入“不良品仓”），保存并审核后不打印，并定期将财务联传至财务。仓管员依据《退库单》的仓库联登记手工账，增加库存(档案完整率100％，料账准确率98％)。计划员进行数据维护。 确认 YES YES NO NO 制程品管（IQPC） 原材料不良退库流程 车间经办人 仓管、经办人 仓管、资料员 计划员 车间 采购 确认 入库 退库 采