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云南省辐射环境监督站 2015年度部门决算情况 第一部分 概况 一、主要职能 （一）基本职能 依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国放射性污染防治法》、《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》等法律法规和条例，主要履行以下职责： 负责全省辐射环境监测工作； 负责全省放射性废物（源）收贮工作； ３．负责全省省管核技术利用单位现场监督检查执法工作； ４．负责全省核与辐射事故和反恐怖袭击预警防范、应急救援、专业处置和能力建设。 （二） 2015年度重点工作任务 为确保公众健康和辐射环境安全，主要完成了如下重点工作任务： 1. 以监控辐射环境异常为重点，完成辐射环境质量监测、监督性监测和应急监测，全面掌握全省辐射环境质量状况，为全省核与辐射安全监管提供科学依据和技术支撑； 加强日常监督检查执法工作，不断提升企业安全责任意识，切实加强辐射安全监督，确保省管重点监管单位安全受控； 3. 加强放射性废物（源）监管，实现全省放射性废物（源）实时收贮，确保放废库安全运行； 4. 强化环境应急管理，加强环境突发事件应急能力建设； 5. 强化基础能力建设，进一步提升工作质量； 6. 强化内部质量控制，提升放化分析能力。 二、基本情况 云南省辐射环境监督站为财政全额供给事业单位，事业编制30人。截止2015年底，实有在编职工30人，退休职工13人（新增退休人员1人；含提前退休人员2人）。 单位车辆编制5辆，实有车辆7辆。 第二部分 2015年度部门决算表 （详见附件） 第三部分 2015年度部门决算情况 一、收入决算情况 根据《云南省环保厅关于2015年度单位财务决算的批复》（云环规财【2016】41号）内容，云南省辐射环境监督站2015年收入819.84万元，较2014年的1,328.53万元减少508.69万元，减幅38.29%。 （一）一般公共预算财政拨款655.65万元，较2014年的1,098.01万元减少442.36万元，减幅40.29%。主要原因是2014年为达到国家要求标准，财政拨入能力建设应急平台建设项目资金474万元，故2015年较2014年有一定减少。 （二）经营收入3.60万元，较2014年的71万元减少67.40万元，减幅94.93%。主要是按照政策规定，单位该项业务于2015年已被停止，形成的收入属2014年底所做该项目的少量尾款收入，故同上年度比较收入减少幅度较大。 （三）其他收入160.59万元，其中：国家拨入专项资金158.80万元，省委组织部拨入单位专家服务团工作经费1万元，利息收入0.79万元， 较2014年的159.52万元增加1.07万元，增幅1%。增幅原因主要是2015年省委组织部拨入站内专家服务团工作经费1万元及利息所致。 二、支出决算情况 2015年支出1,392.69万元，较2014年的745.41万元增加647.28万元，增幅86.84%。主要原因是2014年形成的结转资金在2015年进行使用，故支出较2014年有大幅度增长。 （一）基本支出398.67万元，较2014年的253.34万元增加145.33万元，增幅57.37%。主要是2015年因人员工资调增和非税收入用于弥补成本性支出的项目需在基本支出中列支的金额有所增加所致。 （二）项目支出990.42万元较2014年的421.07万元增加569.35万元，增幅135.22%。主要是2014年结转使用的能力建设应急平台建设项目资金及2015年新增的辐射事故应急演习、核文化宣贯，西南五省环境监测比对等项目，已按计划全部完成并支出，当年无结转和结余资金，故项目支出较大。 （三） 经营支出3.60万元，较2014年的71万元减少67.40万元，减幅94.93%。主要是按照政策规定，单位该项业务于2015年已被停止，形成的少量支出属开展该项目的支出，故同上年度比较支出幅度较小。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况 2015年，一般公共预算财政拨款支出1,282.62万元。 （一）社会保障和就业支出70.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于云南省环境保护厅机关及所属单位离退休人员经费支出； （二）节能环保支出1,193.42.万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93%。主要用于开展环境保护管理事务及环境监测与污染防治等所发生的基本支出和项目支出； （三）住房保障支出19.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.5%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况